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广西福利彩票销售机构2018年部门预算说明

2018-02-26 15:17:44

广西福利彩票发行中心
2018年部门预算说明

目    录
 
第一部分:广西福利彩票发行中心概况
一、基本情况
二、人员构成情况

第二部分:广西福利彩票发行中心2018年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:部门预算资金安排的"三公"经费预算情况表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支总表
表七:部门收入总表
表八:部门支出总表

第三部分:广西福利彩票发行中心2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年政府采购预算情况
四、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
五、机关运行经费支出情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:广西福利彩票发行中心概况

一、基本情况
1988年2月,广西壮族自治区社会福利有奖募捐领导小组成立;1991年3月,广西壮族自治区社会福利有奖募捐领导小组撤销,成立广西社会福利有奖募捐委员会,下设办公室,同时成立广西壮族自治区社会福利有奖募捐中心,并确定为自收自支的事业单位,同期,各市、县也相继成立了当地的社会福利有奖募捐机构;1997年5月,募捐中心更名为广西福利彩票发行中心,并在2001年明确为自收自支事业单位,机构规格相当于县(处)级。2014年12月根据自治区机构编制委员会《关于自治区民政厅所属事业单位分类意见的批复》(桂编〔2014〕116号)确定我中心为公益二类事业单位。
目前我区实行的是由区中心直接销售电脑福利彩票,各市福彩中心(募捐办)在区中心的指导下销售即开型福利彩票的“两条腿走路”的彩票发行销售管理体制。
1999年,为配合电脑彩票在广西的上市发行,进一步推动广西福彩事业的发展,自治区民政厅在我中心推行了人事制度、分配制度和发行管理体制三项制度改革,即改革原有的按编制、按指标用人机制转变为面向社会公开招聘、择优聘用,实行竞争上岗的用人机制;实行全员聘任(岗)制度(其中中层干部由中心聘任,其他人员实行双向选择、竞争上岗),按岗取酬,薪随岗变;而即开型彩票则维持原有由自治区、地(市)、县三级发行销售管理体制。

(一)机构设置情况
目前,中心内设办公室、政策法规部、市场一部(负责即开彩票销售管理)、市场二部(负责电脑彩票销售管理)、市场三部(负责视频彩票销售管理)、技术部、宣传部、人力资源部、财务部、总务部、监察审计室11个部门和6个作为派出机构的区域管理处(同时在每个地级市设有管理所,共14个管理所),负责全区范围内的福利彩票销售管理工作。其中桂南管理处设在南宁市,管辖南宁市及所辖各县;桂中管理处设在柳州市、管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县;桂东管理处设在玉林市,管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县;桂北管理处设在桂林市、管辖桂林市、贺州市及所辖各县;桂海管理处设在钦州市,管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县;桂西管理处设在百色市,管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时,还开办广西风采宾馆1个内部企业,成立了一个民办非企业单位(广西风采彩票服务中心),还有10个直属中福在线销售大厅。
(二)基本职能和主要职责
广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属公益二类事业单位,其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定,秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则,负责在广西境内销售中国福利彩票,为国家筹集彩票公益金。
主要职责:
1.制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;
2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
3.负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;
4.负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖;
5.负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、人员构成情况
目前自治区编委核定的中心编制人数为35人,实际在编人员32人,退休7人,聘用编外人员107人(其中,中层以上管理岗位20人,业务主管岗位39人,专业技术岗位6人,市场管理岗位40人)。同时,在人员支出预算中还包括广西风采彩票服务中心(经自治区民政厅批准成立的社团组织)工作人员220人(其中,100名维护管理员负责全区彩票投注站管理、维护和服务工作,120名直属中福在线销售厅人员负责10个销售大厅视频彩票的管理、销售和服务工作),以及工勤人员25人(主要从事保安、保洁和食堂等后勤工作)。

第二部分 广西福利彩票发行中心2018年部门预算报表

第三部分:广西福利彩票发行中心2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明
2018年收入总预算20613万元,同比减少137.10万元,同比减少0.66%。其中:
政府性基金预算拨款20318万元,其中彩票市场调控资金2452万元,自治区本级政府性基金预算拨款17866万元。2018年我中心预计彩票业务收入19166.90万元:电脑彩票15436.40万元(扣除内扣代销费),网点即开票787.50万元(扣除内扣代销费),中福在线2943万元(直属中福在线按销量8%计提,各市中福在线按0.5%计提);存款利息等其他收入250万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金295万元,主要是代扣个人所得税手续费、房租等其他收入。
(二)支出预算说明
2018年支出总预算20613万元,基本支出预算284.02万元,占支出总预算1.38%,同比增加16.92万元,同比增长6.33%;项目支出预算20328.98万元,占支出总预算98.62%,同比减少154.02万元,下降0.75%。
(一)按支出功能分类科目划分
2018年其他支出类20613万元,占支出总预算100%。同比减少137.10万元,同比减少0.66%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
2018年基本支出预算284.02万元,占支出总预算1.38%,同比增加16.92万元,同比增长6.33%。其中:
工资福利支出预算182.97万元,占基本支出预算64.42%,同比增加26.41万元,同比增长16.87%。
商品和服务支出预算94.47万元,占基本支出预算33.26%,同比减少1.91万元,同比下降1.98%。
对个人和家庭的补助支出预算6.58万元,占基本支出预算2.32%,同比减少7.58万元,同比下降53.53%。
2.项目支出预算
项目支出预算20328.98万元,占支出总预算98.62%,同比减少154.02万元,下降0.75%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况
(一)政府性基金收入预算说明
根据财政部制定的2018年政府收支分类科目2018年福利彩票销售机构的业务费用在政府性基金中列支。
政府性基金预算拨款20318万元,其中彩票市场调控资金2452万元,自治区本级政府性基金预算拨款17866万元。彩票业务收入19166.90万元:电脑彩票15436.40万元(扣除内扣代销费),网点即开票787.50万元(扣除内扣代销费),中福在线2943万元(直属中福在线按销量8%计提,各市中福在线按0.5%计提);存款利息等其他收入250万元。
(二)政府性基金支出预算说明
2018年政府性基金支出预算20318万元,基本支出预算284.02万元,占政府性基金支出预算1.38%,同比增加16.92万元,同比增长6.33%;项目支出预算20033.98万元,占政府性基金支出预算98.60%,同比减少219.02万元,下降1.08%。
按支出功能分类科目划分
2018年政府性基金其他支出类20318万元,占支出总预算98.57%。同比减少202.10万元,同比下降0.98%。
按支出结构分类划分
1.基本支出预算
2018年基本支出预算284.02万元,占支出总预算1.38%,同比增加16.92万元,同比增长6.33%。其中:
工资福利支出预算182.97万元,占基本支出预算64.42%,同比增加26.41万元,同比增长16.87%。
商品和服务支出预算94.47万元,占基本支出预算33.26%,同比减少1.91万元,同比下降1.98%。
对个人和家庭的补助支出预算6.58万元,占基本支出预算2.32%,同比减少7.58万元,同比下降53.53%。
2.政府性基金项目支出预算
项目支出预算20033.98万元,占支出总预算97.19%,同比减少219.02万元,下降1.08%。

三、2018年政府采购预算情况
2018年我中心政府采购预算10259.09万元,集中采购10258.58万元,占政府采购预算99.99%,其中通用类2454.98万元,专用类7803.60万元;分散采购0.51万元,占政府采购预算0.01%。

四、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
我中心2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算226万元(全口径)。其中:因公出国(境)经费支出预算40万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算100万元,公务用车购置费预算76万元。

五、机关运行经费支出情况说明
我中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此我中心无此项经费。

第四部分:名词解释

一、政府性基金预算拨款:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。
二、其他收入:除政府性基金预算拨款、事业单位经营收入以外的各项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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