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广西福利彩票发行中心2017年部门决算

chenda1 2018-09-03 10:00:08

  目录

      第一部分:广西福利彩票发行中心概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:广西福利彩票发行中心2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:广西福利彩票发行中心2017年度部门决算情况说明

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  二、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  三、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:广西福利彩票发行中心概况

  一、主要职能

  广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属公益二类事业单位,其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定,秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则,负责在广西境内销售中国福利彩票,为国家筹集彩票公益金。

  主要职责:

  1。制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

  2。向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

  3。负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

  4。负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖;

  5。负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

  二、部门决算单位构成

  广西福利彩票发行中心内设办公室、政策法规部、市场一部(负责即开彩票销售管理)、市场二部(负责电脑彩票销售管理)、市场三部(负责视频彩票销售管理)、技术部、宣传部、人力资源部、财务部、总务部、监察审计室11个部门和6个作为派出机构的区域管理处负责全区范围内的福利彩票销售管理工作。其中桂南管理处设在南宁市,管辖南宁市及所辖各县;桂中管理处设在柳州市、管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县;桂东管理处设在玉林市,管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县;桂北管理处设在桂林市,管辖桂林市、贺州市及所辖各县;桂海管理处设在钦州市,管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县;桂西管理处设在百色市,管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时,还开办广西风采宾馆1个内部企业,成立了广西风采彩票服务中心1个民办非企业单位,还有10个直属中福在线销售大厅。

  第二部分:广西福利彩票发行中心2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

  决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:广西福利彩票发行中心2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2017年度总收入15628.25 万元,较2016年度决算数减少740.14万元。收入具体情况如下。

  1。财政拨款收入15369.72万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少423.21万元,下降2.68 %,主要原因是项目资金支出的减少。

  2.2017年无经营收入,2016年度经营收入决算数为89.97 万元,同比减少100%,主要原因是2017年中心所属的民政厅印刷厂已变更为内部印刷厂,不再对外经营。

  3。其他收入258.52 万元,较2016年度决算数减少226.98 万元,下降46.75 %,主要原因是2017年的中央调控资金收入比2016年减少。

  4.2017年当年无结转和结余

  (二)本部门2017年度总支出15482.41 万元,较2016年度决算数减少 957.31万元,下降5.82 %支出具体情况如下:

  1。其中政府性基金15423.72万元,与上年度同比减少836.18万元,下降5.14%。

  2017年决算中其他支出类15423.72万元,其中工资福利支出3722.31万元,商品和服务支出10894.85万元,对个人和家庭的补助支出336.1万元,其他资本性支出470.46万元。

  2.2017年当年无结转和结余

  二、2017年度政府性基金支出决算情况

  广西福利彩票发行中心2017年度政府性基金15423.72万元,与上年度同比减少836.18万元,下降5.14%。其中:基本支出 257.93万元,项目支出15165.79万元。

  本年度政府性基金拨款年初预算数为20520.1万元(其中:基本支出267.1万元,项目支出20253万元),支出决算数为15423.72万元,完成年初预算的75.16%。

  三、其他重要事项情况说明

  (一)政府采购支出情况说明

  2017年本部门政府采购支出总额8046.84 万元,其中:政府采购货物支出3824.17 万元、政府采购工程支出56.18 万元、政府采购服务支出4166.49 万元。

  (二)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,全部为其他用车,其他用车主要是业务用车。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我中心组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“彩票发行业务经费”、“专线通讯费”、“选号单、热敏纸成本费”、“中福在线市场营销活动”、“对下级机构补助支出”、“业务宣传、营销广告费”等6个项目进行了绩效评价,以上项目均是政府性基金项目,项目资金共计7545.50万元。从评价情况来看,根据年初预算时设置的绩效目标指标值和实际完成值的对比情况,我中心项目基本完成绩效目标。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件:广西福彩2017年部门决算公开数据

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