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广西福利彩票发行中心 2020年部门预算

wangqi 2020-02-09 18:00:16

  目录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:广西福利彩票发行中心2020年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分:广西福利彩票发行中心2020年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

 

 

  第一部分:广西福利彩票发行中心概况

  一、主要职能

  (一)制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

  (二)向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

  (三)向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

  (四)负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

  (五)负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖;

  (六)负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

  二、机构设置情况

  目前,中心内设办公室、政策法规部、市场一部(负责即开彩票销售管理)、市场二部(负责电脑彩票销售管理)、市场三部(负责视频彩票销售管理)、技术部、宣传部、人力资源部、财务部、总务部、审计监察室11个部门和6个区域管理处作为派出机构(同时在每个地级市设有管理所,共14个管理所)负责全区范围内的福利彩票销售管理工作,其中桂南管理处设在南宁市,管辖南宁市及所辖各县;桂中管理处设在柳州市,管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县;桂东管理处设在玉林市,管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县;桂北管理处设在桂林市,管辖桂林市、贺州市及所辖各县;桂海管理处设在钦州市,管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县;桂西管理处设在百色市,管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时,成立了1个民办非企业单位(广西风采彩票服务中心),还有10个直属中福在线销售大厅。

  第二部分:广西福利彩票发行中心2020年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分:广西福利彩票发行中心2020年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  2020年收入总预算17424万元,同比减少2538万元,同比下降12.71%。2020年支出总预算17424万元,同比减少2538万元,同比下降12.71%。

  二、部门收入预算情况说明

  2020年收入总预算17424万元,同比减少2538万元,同比下降12.71%。其中:

  政府性基金预算拨款16834万元,其中彩票市场调控资金2083万元,自治区本级政府性基金预算拨款14751万元。

  2020年,我中心预计彩票业务收入14580.30万元:电脑彩票11405.80万元(扣除内扣代销费),网点即开票631万元(扣除内扣代销费),中福在线2543.50万元(直属中福在线按销量8%计提,各市中福在线按0.5%计提);存款利息等其他收入280.70万元。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金590万元,主要是代扣个人所得税手续费、房租等其他收入。

  2020年预算收入相比2019年预算收入减少的原因,主要原因是国家彩票政策调整销量预计减少导致业务费减少。

  三、部门支出预算情况说明

  2020年支出总预算17424万元,基本支出预算271.94万元,占支出总预算1.56%,同比减少13.47万元,同比下降4.72%;项目支出预算17152.06万元,占支出总预算98.44%,同比减少2524.53万元,同比下降12.83%。

  (一)按支出功能分类科目划分

  2020年其他支出类17424万元,占支出总预算100%。同比减少2538万元,同比下降12.71%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  1.基本支出预算

  2020年基本支出预算271.94万元,占支出总预算1.56%,同比减少13.47万元,同比下降4.72%。其中:

  工资福利支出预算176.82万元,占基本支出预算65.02%,同比减少9.21万元,同比下降4.95%。

  商品和服务支出预算81.10万元,占基本支出预算29.82%,同比减少9.78万元,同比下降10.77%。

  对个人和家庭的补助支出预算14.02万元,占基本支出预算5.16%,同比增加5.52万元,同比增长64.95%。

  2.项目支出预算

  2020年项目支出17152.06万元,占支出总预算98.44%,同比减少2524.53万元,同比下降12.83%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  根据财政部制定的2020年政府收支分类科目,2020年福利彩票销售机构的业务费用在政府性基金中列支。

  政府性基金预算拨款16834万元,其中彩票市场调控资金2083万元,自治区本级政府性基金预算拨款14751万元。

  政府性基金支出预算16834万元,其中基本支出预算271.94万元,项目支出预算16562.06万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此我中心无一般公共预算。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此我中心无一般公共预算。

  七、 “三公”经费情况说明

  2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算137万元。其中:因公出国(境)经费支出预算36万元,公务接待费支出预算6万元,公务用车运行维护费支出预算95万元。

  八、政府性基金预算情况说明

  (一)政府性基金收入预算说明

  根据财政部制定的2020年政府收支分类科目,2020年福利彩票销售机构的业务费用在政府性基金中列支。

  政府性基金预算拨款16834万元,其中彩票市场调控资金2083万元,自治区本级政府性基金预算拨款14751万元。

  2020年,我中心预计彩票业务收入14580.30万元:电脑彩票11405.80万元(扣除内扣代销费),网点即开票631万元(扣除内扣代销费),中福在线2543.50万元(直属中福在线按销量8%计提,各市中福在线按0.5%计提);存款利息等其他收入280.70万元。

  (二)政府性基金支出预算说明

  2020年政府性基金支出预算16834万元,基本支出预算271.94万元,占政府性基金支出预算1.62%,同比减少13.47万元,同比下降4.72%;项目支出预算16562.06万元,占政府性基金支出预算98.38%,同比减少2849.53万元,同比下降14.68%。

  按支出功能分类科目划分

  2020年政府性基金其他支出类16834万元,占支出总预算96.61%。同比减少2863万元,同比下降14.54%。

  按支出结构分类划分

  1.基本支出预算

  2020年基本支出预算271.94万元,占政府性基金支出预算1.62%,同比减少13.47万元,同比下降4.72%。其中:

  工资福利支出预算176.82万元,占基本支出预算65.02%,同比减少9.21万元,同比下降4.95%。

  商品和服务支出预算81.10万元,占基本支出预算29.82%,同比减少9.78万元,同比下降10.77%。

  对个人和家庭的补助支出预算14.02万元,占基本支出预算5.16%,同比增加5.52万元,同比增长64.95%。

  2.政府性基金项目支出预算

  项目支出预算16562.06万元,占政府性基金支出预算98.38%,同比减少2849.53万元,同比下降14.68%。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此无此项经费。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2020年政府采购预算10206.57万元,同比减少906.27万元,下降8.16%;政府集中采购预算246.06万元,占政府采购预算2.41%;部门集中采购预算9911.91万元,占政府采购预算97.11%;分散采购48.60万元,占政府采购预算0.48%。

  (三)项目预算绩效目标等情况说明(列举部分大额项目)

  项目一:销售系统建设及运行维护费3018万元

  绩效目标:1.计划安排336万元资金用于刮刮乐系统运行维护及扫描枪设备维修费用,促进全区各市刮刮乐彩票销售提升和系统健康运行。2.计划安排2682万元资金用于支付投注机使用权及服务费、电信IDC机房机柜租用费、机房系统设备日常维护费、综合业务安全接入系统及销售网点数据通讯技术服务费,彩票销售系统硬件维保服务费、彩票销售系统及审计稽核系统技术服务费、彩票统计分析技术服务费、彩票销售站点管理系统建设费、彩票机房及系统迁移集成实施服务费、财务系统支撑平台二期项目建设费和投注机租赁服务费等。

  项目二:电脑彩票销售渠道建设费1665万元

  绩效目标:计划安排1665万元用于采购智慧投注站信息化管理服务载体使用权和服务及配套营销宣传等服务,进一步推进投注站规范化建设工作,减轻销售员的工作强度,提高投注站公布的开奖号码准确性,提升中心对站点的服务水平,为广大彩民朋友提供更加优质的服务。

  项目三:市场宣传推广费1389万元

  绩效目标:加强公益品牌及社会形象宣传,提高彩票销量。

  第四部分:名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、项目支出:为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

  三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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