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广西福利彩票发行中心 2019年度部门决算

wangqi 2020-09-02 17:27:14

  目 录

  第一部分:广西福利彩票发行中心概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:广西福利彩票发行中心2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:广西福利彩票发行中心2019年度部门决算情况说明

  一、2019 年度收入支出决算总体情况。

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

 

 

  第一部分:广西福利彩票发行中心概况

  一、主要职能

  广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属事业单位,其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定,秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则,负责在广西壮族自治区境内销售中国福利彩票,为国家筹集彩票公益金。

  1.制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

  2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

  3.向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

  4.负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

  5.负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖;

  6.负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

  二、部门决算单位构成

  目前,中心内设办公室(党办)、政策法规部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、宣传部、人力资源部、财务部、总务部(采购办)、监察审计室11个部门和6个区域管理处作为派出机构负责全区范围内的福利彩票销售管理工作,其中桂南管理处设在南宁市,管辖南宁市及所辖各县;桂中管理处设在柳州市,管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县;桂东管理处设在玉林市,管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县;桂北管理处设在桂林市,管辖桂林市、贺州市及所辖各县;桂海管理处设在钦州市,管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县;桂西管理处设在百色市,管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时,成立了1个民办非企业单位(广西风采彩票服务中心),还有10个直属中福在线销售大厅。

  第二部分:广西福利彩票发行中心2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (此部分另附表格,详见附件:广西福利彩票发行中心2019年度部门决算报表)

  第三部分:广西福利彩票发行中心2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2019年度总收入 15976.64万元,较2018年度决算数减少5918.9万元,下降27.03 %。收入具体情况如下。

  1.政府性基金预算财政拨款收入15832.77万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少5815.83万元,下降26.86%,主要原因是彩票销售政策收紧,彩票销量减少。

  2.2019年无经营收入,主要原因是2017年单位所属的民政厅印刷厂已变更为内部刷印厂,且已停产,目前正在清算。

  3.其他收入143.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少103.06万元,下降41.74%,主要原因2019年代扣中奖个税手续费返还减少。

  4.2019年当年无结转和结余。

  (二)本部门2019年度总支出15921.47万元,其中本年支出15921.47万元, 较2018年度决算数减少5890.76万元,下降27.01%。支出具体情况如下:

  2019年支出决算数为15921.47万元,按支出性质分类:基本支出267.67万元,占比1.68%;项目支出15653.8万元,占比98.32%。按经济分类:工资福利4064.99万元,占比25.53%;商品和服务支出9700.68万元,占比60.93%,其中其他商品和服务支出7171.1万元,占商品和服务支出73.92%;对个人和家庭的补助55.28万元,占比0.34%;其他资本性支出2100.52万元,占比13.19%。

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  为政府性基金支出单位,无一般公共预算财政拨款支出。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  为政府性基金支出单位,无一般公共预算财政拨款基本支出。

  四、2019年度政府性基金支出决算情况

  广西福利彩票发行中心2019年度政府性基金支出 15832.77万元,较2018年度决算数减少5815.83万元,下降26.86%。其中:基本支出267.67万元,项目支出15565.1 万元。

  广西福利彩票发行中心2019 年度政府性基金支出年初预算为19697万元经调整后为15832.77万元,支出决算为15832.77万元,完成年初预算的100%。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  为政府性基金支出,无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2019年本部门政府采购支出总额 8206.65万元,其中:政府采购货物支出2292.86万元、政府采购工程支出95.65万元、政府采购服务支出5818.14万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额7801.52万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额6474.03万元,占政府采购支出总额的83%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,全部为其他用车,其他用车主要是业务用车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  我中心2019年部门整体支出年度绩效目标指标分为产出指标、效果指标和社会公众或服务对象满意度指标。具体设置为:彩票销售收入预算达到62.14亿元;公益金收入预算达到19.32亿元;按规定销售福利彩票,按期完成彩票销售;全年彩票发行业务费达到2.15亿元;彩票销售业务正常开展,为我区筹集更多彩票公益金,促进我区福利公益事业的发展;彩民、公众满意度达到80%以上。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  (1)产出指标

  ①产出数量

  彩票销售收入预算:年初绩效目标为62.14亿元,实际完成45.23亿元。因市场和政策等原因,市场消费能力下降。尤其是快开游戏销售政策的影响,彩票销售收入下降幅度较大。

  公益金收入预算:年初绩效目标为19.32亿元,实际完成13.41亿元,受到彩票销售收入下降的影响,公益金收入相比年初预算也随之下降。

  ②产出质量

  按规定销售福利彩票:已完成本项指标,2019年全年按规定在全区范围内销售福利彩票。

  ③产出时效

  按期完成彩票销售:已完成,2019年1月至12月按期进行彩票销售。

  ④产出成本

  全年使用彩票发行业务费:年初绩效目标为2.15亿元,实际彩票发行业务费1.58亿元。

  (2)效果指标

  销售福利彩票,筹集彩票公益金:已完成,彩票销售业务正常开展,为我区筹集更多彩票公益金,促进我区福利公益事业的发展。

  (3)社会公众或服务对象满意度:年初绩效目标80%以上,已完成,根据《广西福利彩票发行中心彩票销售调查问券》统计结果,彩民或公众满意度达到80%以上。

  (4)自主得分及综合评价

  经过中心自主评价,2019年度整体支出绩效评价得分为89.30分。

  (5)存在的主要问题

  本次绩效自评工作过程中,发现部分指标未完成,如彩票销量和公益金收入等。经分析,主要原因在于:

  ①政策调整因素

  一是2019年福利彩票销售政策收紧,民政部办公厅下发《关于迅速开展福利彩票终端机与互联网联接销售彩票问题自查自纠的通知》(民电〔2019〕6号),要求开展互联网销售彩票问题自查自纠,进一步明确网络售彩及不当宣传等问题,对手机客户端、设立QQ群、微信群等平台通过平台接单,终端机出票形式等涉嫌网络售彩的代销者违规情况开展查处。特别是针对彩民微信群合买彩票的限制,对销量产生了较大影响。

  二是财政部 民政部 体育总局下发《关于加强高频快开游戏派奖促销管理的通知》(财综〔2019〕1号),要求全面停止快开游戏派奖促销活动,下发《关于调整高频快开游戏和竞猜彩票游戏规则 加强彩票市场监管的通知》(财综〔2019〕4号),对快开游戏相关规则及有关规定进行了相应调整。按照文件通知精神,中心加强了对电脑彩票的管理,减少快开游戏的开奖期数,停止快开游戏的宣传、派奖和促销活动,对快开游戏销量过高的网点进行监管等等。上述销售管控造成今年快开游戏销量急剧下滑,站点销售信心不足。由于销量下降,收入减少,投注站退点不断增多。

  三是《财政部关于2019年彩票市场休市安排的公告》要求,2019年休市时间在往年只休春节7天的基础上,新增了国庆节休市7天,减少了彩票销售时间,这在一定程度上影响了福利彩票的销量。

  ②市场环境因素

  全区经济下行压力较大,市场环境相对低迷,彩民消费能力有所下降;私彩严重,分流了部分彩民和投注资金,对福利彩票的销售影响较大。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:广西福利彩票发行中心2019年度决算报表

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