目 录
第一部分：广西福利彩票销售机构概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：广西福利彩票销售机构2017年部门预算报表
表一：财政拨款收支总表
表二：一般公共预算支出表
表三：一般公共预算基本支出表
表四：部门预算资金安排的"三公"经费预算情况表
表五：政府性基金预算拨款支出预算表
表六：部门收支总表
表七：部门收入总表
表八、部门支出总表
第三部分：广西福利彩票销售机构2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年政府采购预算情况
四、国有资产占有情况
五、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
六、商品和服务支出说明
七、机关运行经费支出情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西福利彩票销售机构概况
一、基本情况
1988年2月，广西壮族自治区社会福利有奖募捐领导小组成立；1991年3月，广西壮族自治区社会福利有奖募捐领导小组撤销，成立广西社会福利有奖募捐委员会，下常设办公室，同时成立广西壮族自治区社会福利有奖募捐中心，并确定为自收自支的事业单位，各市、县也相继成立了当地的社会福利有奖募捐机构；1997年5月，募捐中心更名为广西福利彩票发行中心，并在2001年明确为自收自支事业单位，机构规格相当于县（处）级。2014年12月根据自治区机构编制委员会《关于自治区民政厅所属事业单位分类意见的批复》（桂编〔2014〕116号）确定我中心为公益二类事业单位。
目前我区实行的是由区中心直接发行销售电脑福利彩票，各市福彩中心（募捐办）在区中心的指导下销售即开型福利彩票的“两条腿走路”的彩票发行管理体制。
1999年，为配合电脑彩票在广西的发行，进一步推动广西福彩事业的发展，自治区民政厅在我中心推行了人事制度、分配制度和发行管理体制三项制度改革：即改革原有的按编制、按进人指标进人的机制转变为面向社会公开招聘、择优聘用，实行竞争上岗的用人机制；实行全员聘任（岗）制度（其中中层干部由中心聘任，其他人员实行双向选择、竞争上岗），人员的工资福利与彩票销量直接挂钩，按岗取酬，薪随岗变。而即开型彩票则维持原有由自治区、地（市）、县三级发行销售管理体制。
（一）机构设置情况
根据2012年颁布的《彩票管理条例》有关规定，“彩票销售机构业务费实行省级集中统一管理”，从2013年开始执行全区14个市福彩机构发行费预算在区本级汇总上报。各市福彩中心行政归属为各市民政局。
现负责管理的二级预算单位14个，包括南宁市福利彩票发行中心、柳州市社会福利有奖募捐办公室、桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室、梧州市福利彩票发行管理中心、北海市社会福利有奖募捐办公室、防城港市社会福利有奖募捐办公室、钦州市社会福利有奖募捐委员会办公室、贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室、玉林市福利彩票发行中心、百色市社会福利有奖募捐委员会办公室、贺州市社会福利有奖募捐委员会办公室、河池市福利彩票发行中心、来宾市福利彩票发行中心、崇左市福利彩票发行管理中心。
目前，中心内设办公室、政策研究室、市场一部（负责即开彩票销售管理）、市场二部（负责电脑彩票销售管理）、技术部、宣传部、培训部、人力资源部、财务部、总务部、审计监察室11个部门和6个区域管理处作为派出机构（同时在每个地级市设有管理所，共14个管理所）负责全区范围内的福利彩票销售管理工作，其中桂南管理处设在南宁市，管辖南宁市及所辖各县；桂中管理处设在柳州市、管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县；桂东管理处设在玉林市，管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县；桂北管理处设在桂林市、管辖桂林市、贺州市及所辖各县；桂海管理处设在钦州市，管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县；桂西管理处设在百色市，管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时，开办福彩宾馆和民政印刷厂2个内部企业（根据《自治区民政厅关于同意自治区民政厅印刷厂变更为广西福利彩票发行中心印务部的批复》（桂民函〔2015〕1366号）精神，2016年6月3日起，广西福利彩票发行中心印务部并入广西福利彩票发行中心总务部管理），成立了一个社团组织（广西风采彩票服务中心），还有10个直属中福在线销售大厅。
（二）基本职能和主要职责
广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属自收自支事业单位，其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责在广西壮族自治区境内销售中国福利彩票，为国家筹集彩票公益金。
主要职责：
1.制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
3.向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
4.负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
5.负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖；
6.负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、人员构成情况
目前14个二级预算单位由所属各级编委核定的编制人数为90人。人员构成情况为在编人数72人，退休15人，聘用编外人员695人。其中区本级自治区编委核定的编制人数为35人，中心配备主任1名，副主任2名，在编人员32人。实际在编人员32人，退休7人，聘用编外人员109人（其中，中层以上管理岗位18人，业务主管岗位34人，专业技术岗位19人，市场管理岗位38人）。同时，在人员支出预算中还包括广西风采彩票服务中心（经自治区民政厅批准成立的社团组织）工作人员209人（其中，93名维护管理员负责全区彩票投注站管理、维护和服务工作，116名直属中福在线销售厅人员负责10个销售大厅视频彩票的管理、销售和服务工作），以及工勤人员17人（主要从事保安、保洁和食堂等后勤工作）。
第二部分 广西福利彩票销售机构2017年部门预算报表
第三部分：广西福利彩票销售机构2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算30466.80万元，同比减少15236.75万元，同比减少33.34%。其中：
政府性基金预算拨款30028.10万元,其中彩票业务收入28251.10万元：电脑彩票15275.10万元（扣除内扣代销费），网点即开票2520万元（扣除内扣代销费），中福在线10456万元（按销量8%计提）；存款利息等收入628万元，彩票市场调控资金中央转移支付拨款1149万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金438.70万元，主要是代扣个人所得税手续费、房租等其他收入。
（二）支出预算说明
2017年全区支出总预算30466.80万元，基本支出预算543.10万元，占支出总预算1.78%，同比增加54.74万元，同比增长11.21%；项目支出预算29923.70万元，占支出总预算98.22%，同比减少15291.49万元，下降33.82%。
1.按支出功能分类科目划分
2017年全区其他支出类30466.80万元，占支出总预算100%。同比减少15236.75万元，同比下降33.34%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
2017年全区基本支出预算543.10万元，占支出总预算1.78%，同比增加54.74万元，同比增长11.21%。其中：
工资福利支出预算331.97万元，占基本支出预算61.13%，同比增加51.12万元，同比增长18.20%。
商品和服务支出预算169.92万元，占基本支出预算31.29%，同比下降7.82万元，同比下降4.40%。
对个人和家庭的补助支出预算41.21万元，占基本支出预算7.59%，同比增加11.44万元，增长38.43%。
（2）项目支出预算
全区项目支出预算29923.70万元，占支出总预算98.22%，同比减少15291.49万元，下降33.82%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
(一)政府性基金收入预算说明
根据财政部制定的2017年政府收支分类科目2017年福利彩票销售机构的业务费用在政府性基金中列支。
2017年全区政府性基金预算拨款30028.10万元,包括自治区本级政府性基金拨款28879.10万元，中央补助1149万元。自治区本金拨款主要来源，一是彩票业务收入28251.10万元：电脑彩票15275.10万元（扣除内扣代销费），网点即开票2520万元（扣除内扣代销费），中福在线10456万元（按销量8%计提）；二是存款利息收入628万元；中央补助主要来源是彩票市场调控资金中央转移支付拨款1149万元。
（二）政府性基金支出预算说明
2017年全区政府性基金支出预算30028.10万元，其中基本支出预算543.10万元，占支出总预算1.81%，同比增加54.74万元，同比增长11.21%；项目支出预算29485万元，占支出总预算98.19%，同比减少5153.50万元，下降14.88%。
1.按支出功能分类科目划分
2017年全区政府性基金其他支出类30028.10万元，占支出总预算98.56%。同比减少5098.76万元，同比下降14.52%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
2017年全区基本支出预算543.10万元，占支出总预算1.78%，同比增加54.74万元，同比增长11.21%。其中：
工资福利支出预算331.97万元，占基本支出预算61.13%，同比增加51.12万元，同比增长18.20%。
商品和服务支出预算169.92万元，占基本支出预算31.29%，同比下降7.82万元，同比下降4.40%。
对个人和家庭的补助支出预算41.21万元，占基本支出预算7.59%，同比增加11.44万元，增长38.43%。
（2）项目支出预算
2017年全区政府性基金项目支出预算29485万元，占支出总预算96.78%，同比减少5153.50万元，下降14.88%。
三、2017年政府采购预算情况
2017年全区政府采购预算12875.58万元，集中采购11506.10万元，占政府采购预算89.36%，其中通用类2371.10万元，专用类9135万元；分散采购预算1369.48万元，占政府采购预算10.64%。
四、国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，全区福彩销售机构固定资产原值为18482.10万元，其中土地、房产类资产56项，金额15637.35万元；专用设备类431项，金额638.11万元；电子产品及通信设备类1292项，金额841.45万元；电气设备401项，金额321.10万元；交通设备类资产51项，金额836.13万元；办公家具类资产1029项，金额207.96万元。
2016年新增固定资产395项，新增固定资产原值2541.73万元。其中房产类资产新增5项，金额2324.34万元；专用设备新增88项，金额54.24万元；电子产品及通信设备新增166项，金额124.85万元；电器设备新增36项，金额22.34万元；办公家具类新增100项，金额15.98万元。
2016年因报废减少的固定资产39项，减少金额14.96万元。其中专用设备减少5项，金额3.87万元；电子产品及通信设备减少33项，金额8.60万元；交通运输设备减少1项，金额2.50万元。
五、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
全区福彩销售机构2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算217.24万元（全口径），同比下降47.14%。按照新预算法、中央“八项规定”精神和国务院“约法三章”的要求，全区福彩销售机构健全厉行节约长效机制，从严控制“三公”经费等一般性支出，因此“三公”经费预算同比上年有较大幅度的下降。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算37.77万元，公务用车运行维护费支出预算179.47万元，无公务用车购置费预算。
六、商品和服务支出说明
（一）商品和服务支出中基本支出169.92万元，包括办公费12.43万元，印刷费3.17万元，水费1.91万元，电费6.85万元，邮电费6.77万元，物业管理费3.71万元，差旅费30.52万元，维修（护）费3万元，会议费7.55万元，培训费2.15万元，公务接待费1.01万元，劳务费2.10万元，工会经费4.82万元，福利费6.65万元，公务用车运行维护费77.12万元，其他商品和服务支出0.16万元。
（二）商品和服务支出中项目支出1916.79万元，包括办公费114.90万元，印刷费15.11万元，水费45.86万元，电费153.12万元，邮电费144.12万元，物业管理费207.05万元，差旅费266.56万元，维修（护）费162.59万元，会议费77.93万元，培训费112.99万元，公务接待费36.76万元，劳务费0.70万元，工会经费67.73万元，福利费132.63万元，交通费157.93万元，咨询费7.60万元，手续费0.35万元，其他商品和服务支出212.86万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我中心属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此我中心无此项经费。
第四部分：名词解释
一、政府性基金预算拨款:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。
二、其他收入：除政府性基金预算拨款、事业单位经营收入以外的各项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。
五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
