目 录
第一部分：广西福利彩票发行中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：广西福利彩票发行中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：广西福利彩票发行中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西福利彩票发行中心概况
一、本部门职责
广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属事业单位，其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责在广西壮族自治区境内销售中国福利彩票，为国家筹集彩票公益金。
主要职责：
（1）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
（2）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
（3）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
（4）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
（5）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖；
（6）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、机构设置情况
经自治区民政厅批准，目前区中心设置内设机构16个，包含办公室、党群工作部、市场一部、市场二部、渠道管理部、技术部、营销宣传部、人力资源部、财务部、总务部等10个部门和6个区域管理处负责全区范围内的福利彩票销售管理工作。同时，成立了民办非企业单位广西风采彩票服务中心。
第二部分：广西福利彩票发行中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
(详见附件：广西福利彩票发行中心2024年度部门决算公开附表)
第三部分：广西福利彩票发行中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入18,827.66万元，其中本年收入18,816.92万元，较2023年度决算数17,019.87万元，增加1,807.79万元，增长10.62%,收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入0.00万元，我部门无一般公共预算财政拨款收入，与2023年保持一致。
2.政府性基金预算财政拨款收入18,250.26万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数16,341.67万元，增加1,908.59万元，增长11.68%,主要原因：业务费用增加且年中预算调整，追加彩票市场调控资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，与2023年保持一致。
4.事业收入0.00万元，我部门无事业收入，与2023年保持一致。
5.经营收入0.00万，我部门无经营收入，与2023年保持一致。
6.其他收入566.66万元,为预算单位在“财政拨款入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数678.20万元，减少111.54万元，下降16.45%，主要原因是：固定资产出租收入、代征税返还收入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）10.74万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加10.74万元，主要原因是：使用非财政拨款结余10.74万元用于业务用房购置项目，故使用非财政拨款结余增加。
8.上年结转和结余0.00万元，我部门无上年结转和结余，与2023年保持一致。
（二）本部门2024年度总支出18,827.66万元，其中本年支出18,827.66万元，较2023年度决算数17,019.87万元，增加1,807.79万元，增长10.62%,。支出具体情况如下：
1.其他支出（229类）18,827.66万元：主要用于：彩票发行销售机构业务费安排的支出。较2023年度决算数16,875.02万元，增加1,952.64万元，增长11.57%,主要原因是：业务费用增加且年中预算调整，追加彩票市场调控资金。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算144.86万元，减少144.86万元，下降100.00%,主要原因是：2024年无结转结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门为政府性基金支出单位，无一般公共预算财政拨款支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门为政府性基金支出单位，无一般公共预算财政拨款基本支出。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
广西福利彩票发行中心2024年度政府性基金支出18,250.26万元，较2023年度决算数16,341.67万元，增加1,908.59万元，增长11.68%,其中：基本支出3,453.18万元，项目支出14,797.08万元。
广西福利彩票发行中心2024年度政府性基金支出年初预算为17,017.48万元，支出决算为18,250.26万元，完成年初预算的107.24%。
（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）年初预算为14,681.48万元，支出决算为15,666.92万元，完成年初预算的106.71%。主要用于福利彩票销售机构的业务费支出。
（2）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）年初预算为2,336.00万元，支出决算为2,583.34万元，完成年初预算的110.59%。主要用于彩票市场调控资金支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门为政府性基金支出单位，无国有资本经营预算经费支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为86.00万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的43.67%，比上年决算数53.91万元，减少16.35万元，下降30.33%,主要原因是：坚持“过紧日子”的原则，减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算37.04万元，公务接待费支出决算0.52万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，原因是2024年无因公出国（境）安排。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为65.00万元，支出决算为37.04万元，比上年决算数52.42万元，减少15.38万元，下降29.34%,其中：
公务用车购置支出0.00万元，与上年持平，原因是2024年无财政拨款安排公务用车购置支出。
公务用车运行费支出37.04万元，年初预算数为65.00万元，完成年初预算的56.98%，比上年决算数减少15.38万元。原因是中心本着厉行节约的原则，精打细算，严控一般性支出，努力节约日常经费开销。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19.00辆，全年运行费支出37.04万元，平均每辆1.95万元。
（三）公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的10.40%，比上年决算数1.50万元，减少0.98万元，下降65.33%，主要原因是：是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次5次，人次26次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额9,397.20万元，其中：政府采购货物支出2,817.78万元、政府采购服务支出6,579.42万元。授予中小企业合同金额8,629.68万元，占政府采购支出总额的91.83%,其中：授予小微企业合同金额8,614.72万元，占授予中小企业合同金额的99.83%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果
我部门2024年度部门预算数19,138.85万元，执行数18,827.66万元，整体支出绩效自评结果为一等。项目执行过程中本部门认真贯彻国家有关法律、法规和方针政策，项目采购或招投标严格按照相关制度规定执行，经费使用合理，资金按流程规范支付。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目31个，项目支出总额15,363.40元。其中，本级项目31个，本级项目支出15,363.40万元。另外，对下转移支付项目1个，对下转移支付6,497.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：29个项目评为一等，涉及资金13,656.18万元，占项目总数比例90.63%，占项目支出总额比例88.89%；3个项目评为二等，涉及资金1,707.22万元，占项目总数比例9.37%，占项目支出总额比例11.11%。自评发现的主要问题及原因：一是部门配合度需进一步提高。由于绩效工作专业性要求较高，所需数据及材料较多且复杂，部分部门对预算绩效理解有限，影响工作的积极主动性；二是绩效指标设置有待进一步优化。部分定性绩效指标设置较笼统，未量化，不便评价。部分项目的特殊性，个别指标产出数量具有不可控和不可预测性，导致项目实际产出与年初设定的目标存在较大偏差。下一步改进措施：一是加强部门主体意识和跟踪监控力度。进一步强化各部门“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，要求各部门切实履行预算绩效工作的主体责任，积极主动配合开展绩效工作，在项目执行过程中推进绩效目标动态监控，确保绩效管理工作按时完成提质增效；二是结合第三方力量，提高绩效目标编制质量。在预算编制环节，通过提前部署、业务培训、工作交流等方式及时将财政编制绩效目标的要求传递给各部门，编制过程中借助第三方力量，严格审核部门编制的预算绩效目标及衡量指标，坚持问题导向，对不规范、不科学、难以衡量的问题指标退回调整，切实提高预算绩效目标编制的科学性。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场宣传推广费项目自评得分为99.87分，一等，项目全年预算数为2,100.00万元，执行数为2,073.41万元，完成预算的98.73%；投注机设备采购项目自评得分为99.93分，一等，项目全年预算数为1,200.00万元，执行数为1,191.84万元，完成预算的99.32%；项目绩效目标已完成。自评发现的主要问题及原因：一是部门协同配合有待加强。由于预算绩效管理专业要求高、涉及数据和材料繁杂，部分部门认知有限，影响了工作的主动性和配合度；二是绩效指标设置不够科学。部分定性指标未量化、过于笼统，实际评价操作性不足，同时受项目特殊性影响，某些产出指标存在不可控因素，导致实际完成情况与年初目标存在偏差。下一步改进措施：一是强化部门主体责任和全过程监控，推动各部门切实履行绩效管理责任，加强绩效目标动态跟踪，确保绩效管理工作提质增效；二是借助第三方专业力量，提升绩效目标编制质量。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。