广西福利彩票销售机构

2015年部门预算说明

 

 

第一部分：广西福利彩票销售机构概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西福利彩票销售机构2015年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

表四：部门财政资金拨款支出表（全口径分经济分类）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：收入预算总表

表七：支出预算总表

表八、一般公共预算拨款收支预算表

表九、财政拨款收支总表

表十、一般公共预算基本支出表

 

第三部分：广西福利彩票销售机构2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

1988年2月，广西壮族自治区社会福利有奖募捐领导小组成立；1991年3月，广西壮族自治区社会福利有奖募捐领导小组撤销，成立广西社会福利有奖募捐委员会，下设日常办公室，同时成立广西壮族自治区社会福利有奖募捐中心，并确定为自收自支的事业单位，各市、县也相继成立了当地的社会福利有奖募捐机构；1997年5月，募捐中心更名为广西福利彩票发行中心，并在2001年明确为自收自支事业单位，机构规格相当于县（处）级。

目前我区实行的是由区中心直接发行销售电脑福利彩票，各市福彩中心（募捐办）在区中心的指导下销售即开型福利彩票 “两条腿走路”的彩票销售管理体制。

1999年，为配合电脑彩票在广西的发行，进一步推动广西福彩事业的发展，自治区民政厅在我中心推行了人事制度、分配制度和发行管理体制三项制度改革：即改革由原有的按编制、按指标调入职工的机制转变为面向社会公开招聘、择优聘用，实行竞争上岗的用人机制；实行全员聘任（岗）制度（其中中层干部由中心聘任，其他人员实行双向选择、竞争上岗），人员的工资福利与彩票销量挂钩，按岗取酬，薪随岗变。而即开型彩票则维持原有由自治区、地（市）、县三级发行销售管理体制。

 

根据2012年颁布的《彩票管理条例》有关规定，“彩票销售机构业务费实行省级集中统一管理”，从2013年开始执行全区14个市福彩机构发行费预算在区本级汇总上报，各市福彩中心（募捐办）行政归属为各市民政局。

区中心现负责管理的二级预算单位14个，包括南宁市福利彩票发行中心、柳州市社会福利有奖募捐办公室  桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室、梧州市福利彩票发行管理中心、北海市社会福利有奖募捐办公室、防城港市社会福利有奖募捐办公室、钦州市社会福利有奖募捐委员会办公室、  贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室、玉林市福利彩票发行中心、百色市社会福利有奖募捐委员会办公室、贺州市社会福利有奖募捐委员会办公室、河池市福利彩票发行中心、  来宾市福利彩票发行中心、崇左市福利彩票发行管理中心。

 

目前，区中心本级内设办公室、政策研究室、市场一部（负责即开彩票销售管理）、市场二部（负责电脑彩票销售管理）、技术部、宣传部、培训部、人力资源部、财务部、总务部、审计监察室11个部门、6个区域管理处作为派出机构（同时在每个地级市设有管理所，共14个管理所）和10个直属中福在线销售大厅。区域管理处负责全区4500多个电脑彩票投注站的维护和管理，其中桂南管理处设在南宁市，管辖南宁市投注站；桂中管理处设在柳州市、管辖柳州市、来宾市、河池市投注站；桂东管理处设在玉林市，管辖玉林市、梧州市、贵港市投注站；桂北管理处设在桂林市、管辖桂林市、贺州市投注站；桂海管理处设在钦州市，管辖钦州市、北海市、防城港市投注站；桂西管理处设在百色市，管辖百色市、崇左市投注站。同时，还有福彩宾馆和民政印刷厂2个内部企业，成立了一个社团组织（广西风采彩票服务中心）。

广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属自收自支事业单位，机构规格相当于县（处）级。其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责在广西壮族自治区境内销售中国福利彩票，为国家筹集彩票公益金。

主要职责：

1．制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

2．向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3．向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

4．负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

5．负责本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖；

6．负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

目前全区福彩销售机构实有人数为848人，区本级322人，14 个市526人。其中自治区编委核定区中心本级的编制人数为35人，中心配备主任1名，书记1名、副主任2名。人员构成情况为在编人员31人，退休人员7人，聘用编外人员284人，其中聘用中心人员142人，直属中福在线大厅人员49人（负责直属中福在线销售大厅销售管理），投注站维护管理人员93人（负责对全区4500多个电脑彩票投注站的日常维护和服务）。14个二级预算单位由所属各级编委核定的编制人数为43人。人员构成情况为在编人数43人，退休人员7人，聘用编外人员476人。

 

第二部分 广西福利彩票销售机构2015年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：广西福利彩票销售机构2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算32129.61万元，同比减少21979.19万元，同比下降40.62%。其中：

政府性基金预算拨款30403万元。彩票业务收入30403万元，其中：电脑彩票15583万元（扣除内扣代销费），网点即开票3360万元（扣除内扣代销费），中福在线11160万元（按销量9%计提）；存款利息收入300万元。根据财政部制定的2015年政府收支分类科目，将福利彩票销售机构的业务费用由“纳入财政专户管理的收入”调整到“政府性基金”列支。收入下降的原因：根据财政部新颁布的《彩票机构会计制度》的要求，将收入类的“内扣代销点经费”科目调整到负债类“应付代销费”中列支。因此2015年预计产生内扣代销点经费43817万元不在收入中列支。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金689.5万元。其中银行存款利息、代扣个人所得税手续费等其他收入160万元。同比增加281万元，同比增长84.64%；各市其他收入16.5万元，其中梧州市12.9万元，河池市0.6万元，崇左市3万元。经营收入安排的资金513万元，同比增加281万元，同比增长84.64%。此项收入主要来源于印刷厂的经营收入，其中选号单收入88万元、婚姻证收入165万元、零星印刷内部资料文件宣传单等收入260万元。

历年结余1037.11万元。其中：2013年各市业务费支出结余916.11万元；经营结余121万元，全部为印刷厂历年结余。

2015年支出总预算32129.61万元，基本支出预算300.16万元，占支出总预算0.77%，同比增加139.26万元，同比增长86.55%；项目支出预算31829.45万元，占支出总预算99.06%，同比减少22279.35万元，下降41.18%。

（1）社会保险基金支出类0.18万元，占支出总预算0.0001%，同比增加0.18万元，上年无此类支出。

（2）医疗卫生支出类9.12万元，占支出总预算0.0239%，同比增加5.32万元，增长140%，主要原因是人员的增加。

（3）住房保障支出类11.06万元，占支出总预算0.026%，同比增加6.06万元，增长54.8%，主要原因是人员的增加。

（4）其他支出类32109.25万元，占支出总预算99.95%，同比减少20924.95万元，减少35%，主要原因为根据财政部新颁布的《彩票机构会计制度》，本年度彩票内扣代销费已不在此项支出中列支。

基本支出预算300.16万元，占支出总预算0.77%，同比增加139.26万元，同比增长86.55%。其中：

工资福利支出预算105.15万元，占基本支出预算35%，同比增加52.25万元，同比增长98.78%。

商品和服务支出预算160.46万元，占基本支出预算53.46%，同比增加71.46万元，同比增长80.3%。

对个人和家庭的补助支出预算34.55万元，占基本支出预算11.51%，同比增加15.55万元，同比增长81.84%。

项目支出预算31829.45万元，占支出总预算99.06%，同比减少21052.65万元，下降54%。主要原因为根据财政部新颁布的《彩票机构会计制度》的要求，将支出类的“彩票代销点经费”科目调整到负债类“应付代销费”中列支。因此2015年预计产生内扣代销点经费43817万元不在项目支出中列支。

根据财政部制定的2015年政府收支分类科目2015年福利彩票销售机构的业务费用在政府性基金中列支。

政府性基金预算拨款（彩票业务费收入）预算30403万元，占总收入94.6%，同比下降46%。其中：电脑彩票15583万元（扣除内扣代销费），网点即开票3360万元（扣除内扣代销费），中福在线11160万元（按销量9%计提）；存款利息收入300万元。该项目收入下降的原因：根据财政部新颁布的《彩票机构会计制度》的要求，将收入类的“内扣代销点经费”科目调整到负债类“应付代销费”中列支。因此2015年预计产生内扣代销点经费43817万元不在收入中列支。

2015年支出总预算32129.61万元，基本支出预算300.16万元，占支出总预算0.77%，同比增加139.26万元，同比增长86.55%；项目支出预算31829.45万元，占支出总预算99.06%，同比减少27385.15万元，下降46.25%。

1．社会保险基金支出类0.18万元，占支出总预算0.0001%，同比增加0.18万元，上年无此类支出。

2．医疗卫生类9.12万元，占支出总预算0.0239%，同比增加万元5.32，增长140%；主要原因是人员的增加。

3．住房保障支出类11.06万元，占支出总预算0.026%，同比增加6.06万元，增长54.8%；主要原因是人员的增加。

4．其他支出类32109.25万元，占支出总预算99.95%，同比减少20924.95万元，减少35%；主要原因为本年度彩票内扣代销费已不在此项支出中列支。

基本支出预算300.16万元，占支出总预算0.77%，同比增加139.26万元，同比增长86.55%。其中：

工资福利支出预算105.15万元，占基本支出预算35%，同比增加52.25万元，同比增长98.78%。

商品和服务支出预算160.46万元，占基本支出预算53.46%，同比增加71.46万元，同比增长80.3%。

对个人和家庭的补助支出预算34.55万元，占基本支出预算11.51%，同比增加15.55万元，同比增长81.84%。

项目支出预算31829.45万元，占支出总预算99.06%，同比减少27385.15万元，增长下降46.25%。主要原因为本年度彩票内扣代销费已不在此项支出中列支。其中：

基本工资5200.19万元。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算528.33万元（全口径）。其中：因公出国（境）经费支出预算45万元，公务接待费支出预算141.12万元，公务用车运行维护费支出预算342.21万元，无公务用车购置费预算。主要原因是从2012年起自治区开展公车治理，冻结办理公务用车定编及购置手续，我中心2015年不安排公务用车采购预算。