广西福利彩票销售机构2015年部门决算

目    录
第一部分：广西福利彩票销售机构概况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分: 广西福利彩票销售机构2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西福利彩票销售机构2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：广西福利彩票销售机构概况
一、主要职能
    广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属自收自支事业单位，其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责在广西壮族自治区境内销售中国福利彩票，为国家筹集彩票公益金。
二、单位构成
      根据2012年颁布的《彩票管理条例》有关规定，“彩票销售机构业务费实行省级集中统一管理”，从2013年开始执行全区14个市福彩机构发行费预、决算在区本级汇总上报。各市福彩中心行政归属为各市民政局。
现负责管理的二级预算单位14个，包括南宁市福利彩票发行中心、柳州市社会福利有奖募捐办公室、桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室、梧州市福利彩票发行管理中心、北海市社会福利有奖募捐办公室、防城港市社会福利有奖募捐办公室、钦州市社会福利有奖募捐委员会办公室、贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室、玉林市福利彩票发行中心、百色市社会福利有奖募捐委员会办公室、贺州市社会福利有奖募捐委员会办公室、河池市福利彩票发行中心、来宾市福利彩票发行中心、崇左市福利彩票发行管理中心。
目前，中心内设办公室、政策研究室、市场一部（负责即开彩票销售管理）、市场二部（负责电脑彩票销售管理）、技术部、宣传部、培训部、人力资源部、财务部、总务部、监察审计室11个部门和6个区域管理处作为派出机构（同时在每个地级市设有管理所，共14个管理所）负责全区范围内的福利彩票销售管理工作，其中桂南管理处设在南宁市，管辖南宁市及所辖各县；桂中管理处设在柳州市、管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县；桂东管理处设在玉林市，管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县；桂北管理处设在桂林市、管辖桂林市、贺州市及所辖各县；桂海管理处设在钦州市，管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县；桂西管理处设在百色市，管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时，还开办广西风采宾馆和民政印刷厂2个内部企业，成立了一个社团组织（广西风采彩票服务中心），还有10个直属中福在线销售大厅。

第二部分: 广西福利彩票销售机构2015年部门决算报表

注：广西福利彩票销售机构没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西福利彩票销售机构2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计28723万元。

1．财政拨款收入24834万元，为政府性基金拨款收入（彩票发行销售收入）。

2．经营收入240万元，为印刷厂经营收入。

3．其他收入370万元，为各市福彩机构销售彩票的代销费收入、房屋出租租金收入等。

4．用事业基金弥补收支差额3万元，主要是贵港市募捐办使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口。

5．上年结转和结余3276万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计25408万元。包括：

1．社会保障和就业（类）32万元：主要用按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2．其他支出（类）25376万元：主要用于按照国家规定用于彩票发行销售业务费方面的支出。

3．结余分配100万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金等。

4．年末结转和结余3215万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

本单位2015年度政府性基金支出24898万元，其中：基本支出343万元，项目支出24555万元。该项支出全部为福利彩票销售机构业务费安排的支出。

四、 “三公”经费支出决算情况说明

（一）公务招待费支出数为19.34万元，与上年同比下降53.54%。主要用于区本级和14个市级福彩销售机构与各投注站、彩民、合作公司、兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，2015年国内公务接待共137批次1476多人。

（二）公务用车维护费支出166.66万元，主要用于开展彩票销售业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）无公务用车购置费用。从2012年起自治区开展公车治理，冻结办理公务用车定编及购置手续，我中心2015年不安排公务用车采购预算。

（四）公务出国费用本年度没有支出。

五、其他重要事项情况说明

（一） 日常公用经费支出情况说明。

2015年全区福利彩票销售机构日常公用经费支出总额2557.19万元，其中：办公费175.92万元、印刷费64.35万元、手续费5.45万元、水费20.55万元、电费323.25万元、邮电费127.33万元、物业管理费48.16万元、差旅费164.62万元、维修（护）费167.72万元、租赁费702.59万元、会议费50.78万元、培训费237.48万元、公务接待费19.34万元、劳务费25.23万元、工会经费93.21万元、福利费146.35万元、公务用车运行维护费166.66万元、其他交通费用18.20万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年全区福利彩票销售机构支出总额4208万元，其中：政府采购货物支出2369万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出1794万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，全区福利彩票销售机构车辆保有量共计30辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车27辆，其他用车主要用于日常办公、投注站设备维修维护、市场管理调研等用途。