第一部分：广西福利彩票销售机构概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西福利彩票销售机构2016年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算拨款支出预算表

表三：基本支出预算表

表四：三公经费支出预算表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：部门预算收支总表

表七：部门收入总表

表八、部门支出总表

 

第三部分：广西福利彩票销售机构2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

1988年2月，广西壮族自治区社会福利有奖募捐领导小组成立；1991年3月，广西壮族自治区社会福利有奖募捐领导小组撤销，成立广西社会福利有奖募捐委员会，下设日常办公室，同时成立广西壮族自治区社会福利有奖募捐中心，并确定为自收自支的事业单位，各市、县也相继成立了当地的社会福利有奖募捐机构；1997年5月，募捐中心更名为广西福利彩票发行中心，并在2001年明确为自收自支事业单位，机构规格相当于县（处）级。

目前我区实行的是由区中心直接发行销售电脑福利彩票，各市福彩中心（募捐办）在区中心的指导下销售即开型福利彩票 “两条腿走路”的彩票销售管理体制。

1999年，为配合电脑彩票在广西的发行，进一步推动广西福彩事业的发展，自治区民政厅在我中心推行了人事制度、分配制度和发行管理体制三项制度改革：即改革由原有的按编制、按指标调入职工的机制转变为面向社会公开招聘、择优聘用，实行竞争上岗的用人机制；实行全员聘任（岗）制度（其中中层干部由中心聘任，其他人员实行双向选择、竞争上岗），人员的工资福利与彩票销量挂钩，按岗取酬，薪随岗变。而即开型彩票则维持原有由自治区、地（市）、县三级发行销售管理体制。

 

根据2012年颁布的《彩票管理条例》有关规定，“彩票销售机构业务费实行省级集中统一管理”，从2013年开始执行全区14个市福彩机构发行费预算在区本级汇总上报，各市福彩中心（募捐办）行政归属为各市民政局。

区中心现负责管理的二级预算单位14个，包括南宁市福利彩票发行中心、柳州市社会福利有奖募捐办公室  桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室、梧州市福利彩票发行管理中心、北海市社会福利有奖募捐办公室、防城港市社会福利有奖募捐办公室、钦州市社会福利有奖募捐委员会办公室、贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室、玉林市福利彩票发行中心、百色市社会福利有奖募捐委员会办公室、贺州市社会福利有奖募捐委员会办公室、河池市福利彩票发行中心、来宾市福利彩票发行中心、崇左市福利彩票发行管理中心。

目前，中心内设办公室、政策研究室、市场一部（负责即开彩票销售管理）、市场二部（负责电脑彩票销售管理）、技术部、宣传部、培训部、人力资源部、财务部、总务部、审计监察室11个部门和6个区域管理处作为派出机构（同时在每个地级市设有管理所，共14个管理所）负责全区范围内的福利彩票销售管理工作，其中桂南管理处设在南宁市，管辖南宁市及所辖各县；桂中管理处设在柳州市、管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县；桂东管理处设在玉林市，管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县；桂北管理处设在桂林市、管辖桂林市、贺州市及所辖各县；桂海管理处设在钦州市，管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县；桂西管理处设在百色市，管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时，还开办福彩宾馆和民政印刷厂2个内部企业，成立了一个社团组织（广西风采彩票服务中心），还有10个直属中福在线销售大厅。

广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属自收自支事业单位，其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责在广西壮族自治区境内销售中国福利彩票，为国家筹集彩票公益金。

主要职责：

1．制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

2．向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3．向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

4．负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

5．负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖；

6．负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

目前全区福彩销售机构实有人数为901人，区本级346人，14 个市555人。其中自治区编委核定区中心本级的编制人数为35人，中心配备主任1名，书记1名、副主任1名。人员构成情况为在编人员32人，退休人员8人，聘用编外人员306人，其中聘用中心人员110人，直属中福在线大厅人员102人（负责直属中福在线销售大厅销售管理），投注站维护管理人员94人（负责对全区4500多个电脑彩票投注站的日常维护和服务）。14个二级预算单位由所属各级编委核定的编制人数为52人。人员构成情况为在编人数43人，退休人员8人，聘用编外人员504人。

第二部分 广西福利彩票销售机构2016年部门预算报表

第三部分：广西福利彩票销售机构2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算45703.55万元，同比增加13573.94万元，同比增长42.25%。其中：

政府性基金预算拨款35126.86万元,同比增加4723.86万元，增长15.54%。其中彩票业务收入34460万元：电脑彩票17934万元（扣除内扣代销费），网点即开票3024万元（扣除内扣代销费），中福在线13302万元（按销量9%计提），存款利息收入200万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金709万元。同比增加19.5万元，增长2.83%。其中：代扣个人所得税手续费、房租等其他收入202.26万元，同比增加42.26万元，增长26.41%。各市其他收入26.74万元，其中梧州市22.74万元，贺州市1万元，河池市3万元，经营收入安排的资金480万元，同比减少33万元，下降6.43%。此项收入主要来源于印刷厂的经营收入，其中选号单收入110万元、婚姻证收入150万元、零星印刷内部资料文件宣传单等收入220万元。

上年结余收入9867.69万元。其中，自治区本级2014年净结余8781.30万元，各市结余1086.39万元。

（二）支出预算说明

2016年支出总预算45703.55万元，基本支出预算488.36万元，占支出总预算1.07%，同比增加188.20万元，同比增长62.70%；项目支出预算45215.19万元，占支出总预算98.93%，同比增加13385.74万元，增长42.05%。

（一）按支出功能分类科目划分

其他支出类45703.55万元，同比增加13573.94万元，增加42.25%；2016年业务发行费支出较上年有所增加，主要原因为2014年业务发行费净结余，预计安排在2016年使用。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算488.36万元，占支出总预算1.07%，同比增加188.20万元，同比增长62.70%。其中：

工资福利支出预算280.85万元，占基本支出预算57.51%，同比增加175.70万元，同比增长167%。

商品和服务支出预算177.74万元，占基本支出预算36.40%，同比增加17.28万元，同比增长10.77%。

对个人和家庭的补助支出预算29.77万元，占基本支出预算6.10%，同比减少4.78万元，减少13.84%。

2.项目支出预算

项目支出预算45215.19万元，占支出总预算98.93%，同比增加13385.74万元，增长42.05%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

政府性基金收入预算说明

根据财政部制定的2016年政府收支分类科目2016年福利彩票销售机构的业务费用在政府性基金中列支。

2016年政府性基金预算拨款预算35126.86万元，占总收入76.86%，同比增长15.54%。其中彩票业务收入34460万元，主要有电脑彩票业务收入17934万元（扣除内扣代销费），网点即开票业务收入3024万元（扣除内扣代销费），中福在线业务收入13302万元（按销量9%计提），存款利息收入200万元。

 

政府性基金支出预算说明

2016年支出总预算45703.55万元，基本支出预算488.36万元，占支出总预算1.07%，同比增加188.20万元，同比增长62.70%；项目支出预算45215.19万元，占支出总预算98.93%，同比增加13385.74万元，增长42.05%。

（一）按支出功能分类科目划分

其他支出类45703.55万元，同比增加13573.94万元，增加42.25%；2016年业务发行费支出较上年有所增加，主要原因为2014年业务发行费净结余，预计安排在2016年使用。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算488.36万元，占支出总预算1.07%，同比增加188.20万元，同比增长62.70%。其中：

工资福利支出预算280.85万元，占基本支出预算57.51%，同比增加175.70万元，同比增长1.67倍。

商品和服务支出预算177.74万元，占基本支出预算36.40%，同比增加17.28万元，同比增长10.77%。

对个人和家庭的补助支出预算29.77万元，占基本支出预算6.10%，同比减少4.78万元，减少13.84%。

2.项目支出预算

项目支出预算45215.19万元，占支出总预算98.93%，同比增加13385.74万元，增长42.05%。项目支出有所增长，主要原因为2014年业务发行费净结余，预计安排在2016年使用。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算410.94万元（全口径），同比下降22.22%。按照新预算法、中央“八项规定”精神和国务院“约法三章”的要求，我中心健全厉行节约长效机制，从严控制“三公”经费等一般性支出，因此“三公”经费预算同比上年有较大幅度的下降。其中：因公出国（境）经费支出预算40万元，公务接待费支出预算89.27万元，公务用车运行维护费支出预算281.67万元，无公务用车购置费预算。