目 录
第一部分：部门概况
第二部分：广西福利彩票发行中心2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西福利彩票发行中心2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
（二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
（三）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
（四）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
（五）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖；
（六）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、机构设置情况
经自治区民政厅批准，目前区中心设置内设机构16个，包含办公室、党群工作部、市场一部、市场二部、渠道管理部、技术部、营销宣传部、人力资源部、财务部、总务部等10个部门和6个区域管理处（同时设有16个管理所）负责全区范围内的福利彩票销售管理工作，其中桂南管理处设在南宁市，管辖南宁市及所辖各县；桂中管理处设在柳州市，管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县；桂东管理处设在玉林市，管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县；桂北管理处设在桂林市，管辖桂林市、贺州市及所辖各县；桂海管理处设在钦州市，管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县；桂西管理处设在百色市，管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时，福彩中心成立了民办非企业单位—广西风采彩票服务中心。
第二部分：广西福利彩票发行中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
中心2025年收入总预算17039.44万元，支出总预算17039.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少638.04万元，减少3.61%；总支出较上年减少638.04万元，减少3.61%，收支减少的主要原因是2025年上级对下级转移支付的中央资金较上年减少。
二、部门预算收入总体情况说明
中心2025年总收入17039.44万元，较上年减少638.04万元，减少3.61%，主要原因是2025年上级对下级转移支付的中央资金较上年减少。部门收入主要包括：
（一）政府性基金预算拨款16389.44万元，其中彩票市场调控资金1768万元，自治区本级政府性基金预算拨款14621.44万元。政府性基金预算拨款占总收入96.19%。
（二）单位资金安排的收入预算650万元，占总收入3.81%。
三、部门支出总体情况说明
中心2025年总支出17039.44万元，较上年减少638.04万元，减少3.61%，主要原因是2025年上级对下级转移支付的中央资金较上年减少。部门支出主要包括：
基本支出预算3763.94万元，占支出总预算22.09%；项目支出预算13275.50万元，占支出总预算77.91%。
四、政府性基金预算支出情况说明
中心2025年政府性基金预算支出共16389.44万元，比上年减少628.04万元，减少3.69%，主要原因是2025年上级对下级转移支付的中央资金较上年减少。
五、国有资本经营预算支出情况说明
中心属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无国有资本经营预算支出。
六、“三公”经费支出情况说明
中心2025年“三公”经费支出预算112万元，其中政府性基金安排86万元，单位资金安排26万元。“三公”经费与上年持平。具体安排情况如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排16万元，与上年持平；
2.公务用车购置及运行费2025年预算安排91万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排26万元，与上年持平，计划购买一辆业务用车，用于开展彩票营销推广、市场开拓、网点服务、物料配送等方面工作，使用单位资金安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排65万元，与上年持平。
3.公务接待费2025年预算安排5万元，与上年持平。
中心属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），“三公”经费资金安排来源无一般公共预算支出。
七、事业单位相关运行经费情况说明
中心属于公益二类事业单位，为保障单位运行，安排相关运行经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等费用。上述费用安排如下：办公费54万元，同比增加1万元，增长1.89%；印刷费39万元，同比减少1万元，下降2.5%；差旅费198万元，同比减少12万元，下降5.71%；会议费74.94万元，与上年持平；福利费43万元，同比增加20万元，增长86.96%；维修（护）费90万元，同比减少109万元，下降54.77%；选号单及热敏纸成本费（专用材料）700万元，同比增加100万元，增长16.67%；办公设备购置费（一般设备）39万元，同比减少42万元，下降51.85%；水电费110万元，同比减少21万元，下降16.03%；物业管理费171万元，同比增加1万元，增长0.59%；公务用车运行维护费65万元，与上年持平。
八、政府采购预算安排情况说明
中心2025年政府采购预算总金额9013.92万元，其中货物类采购预算967.76万元、服务类采购预算8046.16万元、工程类采购预算0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，中心资产原值为31403.07万元。其中，固定资产原值为31228.99万元，包括房屋和构筑物类资产21611.33万元、设备类资产9413.82万元、家具和用具类资产203.84万元；无形资产原值为174.08万元。
2024年新增资产原值3302.94万元。其中，新增固定资产原值3214.75万元，包括房屋和构筑物类资产728.47万元、设备类资产2485.03万元、家具和用具类资产1.24万元；新增无形资产原值为88.20万元。
2024年报废资产原值179.67万元。其中，报废固定资产179.67万元，包括设备类资产172.75万元、家具和用具类资产6.92万元。
十、预算项目绩效目标情况说明
（一）中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目23个，预算资金11507.50万元；涉及中央资金项目3个，预算资金1768万元；对下转移支付项目1个，预算资金5925万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
市场营销费 |
3770 |
全年通过开展7次以上电脑彩票游戏营销活动，3次以上即开票营销活动，拓展新购彩群体、巩固老购彩群体，进一步提升福彩游戏影响力，促进广西福彩市场发展。 |
|
市场宣传推广费 |
1800 |
通过开展 “福彩情·学子梦”、“福彩情·健步走”等公益项目及社会形象宣传活动，加强品牌深度建设，拓宽宣传渠道，提升公众与购彩者对福利彩票的认知度、参与度，提高福彩的社会美誉度。 |
第三部分：名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。
三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西福利彩票发行中心2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表