中心2024年度彩票市场调控资金使用及绩效情况如下：
一、项目基本情况
中心2024年度彩票市场调控资金2610万元，包括年初下达预算2336万元、2024年6月财政追加第二批资金274万元。安排项目为投注站规范化建设补贴项目892万元、投注机设备采购项目1200万元、智慧投注站项目308万元、投注站监控平台服务110万元和“福彩情 健步走”活动项目100万元。
项目于立项时设置绩效目标，其中，投注机设备采购项目旨在采购彩票销售终端设备，逐步更换达到使用年限、部件老化的老旧投注机，提升彩票销售设备的稳定性以及安全性，提升投注站服务质量和工作效率，稳定彩票销售队伍和购彩群体；投注站规范化建设补贴项目旨在对站点进行规范化建设补贴，统一投注站门面形象招牌、内部陈列装饰、开奖号码表等，提升投注站形象建设；智慧投注站旨在建设智慧投注站信息化管理服务平台，改善投注站视觉形象，提升彩民购彩舒适度，提高中心对投注站及购彩者的服务水平，以此增加投注站销量；投注站监控平台服务项目旨在通过引入平台提供视频接入设备及摄像收录服务，改善投注站视觉形象，提升彩民购彩的安全度，提高中心对投注站及购彩者的服务水平，以此增加投注站销量；“福彩情 健步走”活动项目旨在通过在区内举办以健步走为载体的全民公益嘉年华，线上线下联动，打造联动多地、多时、多场景的可持续品牌公益活动，弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化，发挥福利彩票支持社会公益事业发展、传播公益慈善理念的积极作用。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2024年度，根据自治区财政厅《关于批复广西福利彩票发行中心2024年部门预算的函》（桂财预函〔2024〕2号）、《关于追加2024年第二批彩票市场调控资金预算的通知》（桂财综函〔2024〕7号）文件，我中心彩票市场调控资金预算共计2610万元，其中第一批彩票市场调控资金预算2336万元，第二批彩票市场调控资金预算274元。全年实际到位资金2610万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日，彩票市场调控资金支出金额为2583.34万元，执行率98.98%。
（二）资金管理情况分析
1.资金分配情况
中心根据财政部《关于印发<彩票市场调控资金管理办法>的通知》（财综〔2021〕17号）文件，遵循突出重点、统筹兼顾、专款专用、讲求绩效的原则，严格按照彩票市场调控资金的使用范围分配项目，2024年度彩票市场调控资金分配集中在“提升彩票销售场所能力”和“支持宣传国家彩票公益属性和社会责任”两个方向。
2.项目资金执行情况
2024年，中心彩票市场调控资金全部按进度完成，全年执行率为98.98%。其中，投注机设备采购项目支出1191.84万元，执行率99.32%；投注站规范化建设项目支出891.67万元，执行率99.96%；智慧投注站项目支出307.64万元，执行率99.88%；投注站监控平台服务项目支出92.40万元，执行率84%；“福彩情 健步走”活动项目支出99.80万元，执行率99.80%。
3.项目资金管理情况
中心按照相关政策精神和要求，严格管理彩票市场调控资金。严格按照国家法律法规及自治区有关文件、中心内部控制制度等监管资金，确保资金安全；项目严格按照财政流程编制预算并在预算获得批复后由国库集中支付，确保拨付合规；严格按照政府会计制度进行账务核算，确保财务处理及时、会计核算规范。
4.预算绩效管理情况
中心坚持“花钱必问效”的绩效理念，压实“谁支出、谁负责”的主体责任，按照全面实施预算绩效管理的要求对彩票市场调控资金进行绩效管理。预算绩效目标与项目预算同步编制、同步审核、同步报送。编制清晰反映资金预期产出效果的绩效目标，并设定指向明确的绩效指标对绩效目标进行分解和细化；及时传达和布置中央对地方专项转移支付绩效自评工作，由财务部牵头，项目支出部门负责绩效自评工作，专人负责，严格根据项目具体实施情况对照项目绩效目标及相关指标进行评分，同时委托第三方机构广西众拓会计师事务所有限公司对各彩票市场调控资金开展专项评价，核实项目完成情况，确保数据真实、准确、客观。
（三）总体绩效目标完成情况分析
1.投注机设备采购项目
项目用于采购新投注机，总体目标一是逐步更换中心达到使用年限，部件老化的老旧投注机；二是适应中心逐年扩大销售网点规模的规划；三是新游戏上市对投注设备性能的需求，进一步促进广西福利彩票发行销售，提升投注站服务质量和工作效率，稳定彩票销售队伍和购彩群体。该项目于2024年8月完成采购，9月底完成设备验收，合同跨年度支付，2024年当年合同款为200万元；支付2023年度投注机设备采购项目合同款475万元；支付2022年度投注机设备采购项目合同款250万元；支付2021年度投注机设备采购项目合同款266.84万元。2024年累计支付1191.84万元，项目已按计划完成。
2.投注站规范化建设补贴项目
项目用于对开展规范化建设的投注站点进行补贴，规范化建设目的在于改善投注站视觉形象，提升彩民购彩舒适度，提高中心对投注站及购彩者的服务水平，以此增加投注站销量。2024年中心使用彩票市场调控资金安排投注站规范化建设补贴项目892万元，按规定对验收合格的431个站点发放补贴，补贴金额891.67万元。
同时，中心使用自治区本级政府性基金配套安排407万元，按规定对验收合格的249个站点发放补贴，补贴金额为406.79万元。
项目已按计划完成。
3.智慧投注站项目
智慧投注站项目包含智慧投注站信息化管理服务载体使用权、营销宣传等服务，2024年全年共发布海报102张，并通过智慧投注站一体机向各级管理者、业主、销售员发布多媒体综合资讯,进行品牌、游戏、玩法、法规、营销等视频推广101个。项目进一步提升投注站规范管理和服务水平、销售能力，提升福彩品牌形象。项目已按计划完成。
4.投注站监控平台服务项目
项目通过采购第三方公司服务，提供投注站行业视频管理服务和平台视频接入设备及服务、2500台摄像头收录及视频调阅服务以及行业数据流量、投注站点运行维护服务包括投注站点终端及终端接入侧线路1年运维服务。项目实施后，有利于提升彩民购彩的安全度，提高中心对投注站及购彩者的服务水平。项目已按计划完成。
5.“福彩情 健步走”活动项目
项目用于在广西区内地市开展“福彩情 健步走”活动，弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化。2024年，中心分别在南宁市、桂林市、防城港市三地各组织一场“福彩情 健步走”活动。参加人数2227人，邀请多家媒体及当地记者到活动现场参加活动并开展宣传，打造联动多地、多时、多场景的可持续品牌公益活动。项目已按计划完成。
（四）绩效指标完成情况分析
1.投注机设备采购项目
（1）产出指标完成情况分析
数量指标。年初设置“投注机设备采购数量≥500台”指标，项目包含2022、2023、2024等年度合同约定的分期款项，合同标的设备已全部交付并通过验收。中心2024年支付采购款1,191.84万元，按照每台投注机1.49万元折合约为 803台，超过指标数500台，指标已完成；
质量指标。年初设置了质量指标“投注机验收合格率＞95%”1项指标，目前新购置投注机已经全部验收，并正常使用，完成指标100%。指标已完成；
时效指标。年初设置了时效指标“投注机设备采购完成时间在2024年完成”1项指标。中心已根据合同要求全部收到投注机，全部完成采购，指标已完成；
成本指标。年初设置了成本指标“投注机设备采购费用≤1200万元”1项指标，按照合同约定，中心本年支付给中标方深圳穗彩公司1191.84万元，指标已完成。
（2）效益指标完成情况分析
可持续发展影响指标。年初设置了指标“年度有销量投注站数量＞3500台”1项指标，中心不特定日期抽查开机情况，根据抽查结果显示，开机销售数最低4153，最高4647，均高于3500台，指标已完成。
（3）满意度指标完成情况分析
年初设置了指标“各站点对投注机的安全性、稳定性、功能的满意度＞90%”1项指标，中心对30人次开展了问卷调查，根据调查结果显示，所有投注站业主均对投注机表示满意和基本满意。指标已完成。
2.投注站规范化建设补贴项目
（1）产出指标完成情况分析
数量指标。年初项目预算618万元相应设置“补贴投注站数量≥200个”指标，后财政追加预算274万元，相应增加指标91个，最终指标是“补贴投注站数量≥291个”，中心全年使用彩票市场调控资金891.67万元，共计对431个完成规范化建设的投注站业主发放补贴，指标已完成；
质量指标。年初设置了质量指标“投注站规范化建设验收合格率≥90%”1项指标，追加预算后，对新增91个投注站设置质量指标是“投注站规范化建设验收合格率≥99%”，根据项目管理流程，投注站装修完成并由中心工作人员验收合格后，中心支付补贴款，根据验收情况，验收合格率100%，指标已完成；
时效指标。年初设置了时效指标“投注站规范化建设验收补贴发放完成时间，指标值2024年”1项指标，追加预算后，新增的91个投注站绩效指标是“2024年完成”。补贴已于2024年底全部发放完成，指标已完成；
成本指标。年初设置了成本指标“投注站规范化补贴费用≤618万元”1项指标，追加预算后，最终指标是“投注站规范化补贴费用≤892万元”，全年共支付给431个投注站业主891.67万元，指标已完成。
（2）效益指标完成情况分析
经济效益指标：年初设置了经济效益指标“投注站年度销量：投注站电脑彩票年度销量不低于上一年度销量”1项指标。经统计，2024年广西福利彩票传统投注站电脑票销量28.44亿元，2023年广西福利彩票传统投注站电脑票销量27.51亿元，同比增长3 %，指标已完成；
可持续发展影响指标：年初设置了指标“电脑彩票投注站规范化建设可使用时间：3年”1项指标，追加预算的91个投注站设置该项指标同样为3年，在投注站持续经营的情况下，可使用时间均在3年以上，指标已完成；
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标，年初设置了指标“服务对象满意度：投注站业主满意度＞90%”1项指标，中心对215人次开展了调查问卷，调查问卷中未发现有不满意的反馈，满意率100%，指标已完成。
3.智慧投注站项目
（1）产出指标完成情况分析
数量指标。年初设置“基于信息化管理服务载体发布的营销宣传项目数量≥100个”指标，经统计，该项目共发布营销宣传视频101个，宣传海报102张，合计203个，指标已完成；
质量指标。年初设置了质量指标“基于信息化管理服务载体发布的营销宣传项目合格率>90%”1项指标，经统计，全年审核未通过未能发布的宣传视频共7个，合格宣传视频101 个，合格率为93.52 %，指标已完成；
时效指标。年初设置了时效指标“基于信息化管理服务载体发布的营销宣传时间，指标值2024年”1项指标，营销宣传视频时间从2024年1月至 6月，指标已完成；
成本指标。年初设置了成本指标“智慧投注站建设费用 指标是≤308万元”1项指标，中心按照合同，全年支付给中标方广西广电网络和北京世纪中彩合计307.64万元，指标已完成。
（2）效益指标完成情况分析
可持续发展影响指标。年初设置了指标“提升福彩品牌影响力”1项指标，指标值为持续提升。2024年广西福利彩票销量为45.89亿元，虽总量同比降幅0.82%，但扣除自助终端停销等因素造成的4.1亿元影响，2024年销量增幅约为8.82%，证明福彩品牌影响力有所提升。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标，年初设置了指标“使用满意度＞90%”1项指标，中心对310人次开展了调查问卷，根据调查结果显示，有16份调查问卷显示部分投注站业主表示不满意，满意率为94.84%，指标已完成。
4.投注站监控平台服务项目
（1）产出指标完成情况分析
数量指标。年初设置“完成投注站监控平台摄像头数量=1500台”指标，2500个摄像头均可以实施正常监控，并存储7*24小时监控数据，数据安全，指标已完成；年初设置“完成投注站监控平台监控大屏数量=15台”指标，15台监控大屏均正常使用，并能正常调取各个摄像头监控数据，指标已完成；
质量指标。年初设置了质量指标“平台正常运营天数合格率＞95%”1项指标，目前平台运营正常，未出现摄像头不能正常使用或监控数据不能存储的情况，设备均正常使用，合格率100%，指标已完成；
时效指标：年初设置了时效指标“投注站监控平台服务采购完成时间在2024年完成”1项指标。该项目于2024年完成项目验收，指标已完成；
成本指标。年初设置了成本指标“行业视频管理服务，投注站监控云平台年度服务费用≤110万元”1项指标，根据合同约定，本年支付给中标公司92.4万元，指标已完成。
（2）效益指标完成情况分析
可持续发展影响指标。年初设置了指标“提升福彩品牌影响力持续提升”1项指标。2024年广西福利彩票销量为45.89亿元，虽总量同比降幅0.82%，但扣除自助终端停销等因素造成的4.1亿元影响，2024年销量增幅约为8.82%，证明福彩品牌影响力有所提升。
（3）满意度指标完成情况分析
年初设置了指标“投注站业主满意度＞90%”1项指标，中心对310人次开展了调查问卷，根据调查结果显示，共有16份调查问卷显示部分投注站业主表示不满意，满意率为94.84%，指标已完成。
5.“福彩情 健步走”活动项目
（1）产出指标完成情况分析
数量指标。年初设置“宣传品制作数量≥1500件”指标，活动举办过程中制作并向参与者发放T恤、背包、运动毛巾等宣传品17114件，指标已完成；年初设置“宣传活动次数≥3次、媒体投放次数≥3次、广告投放数量≥3次、营销宣传稿件数量≥3次”指标，经统计，活动过程中共有中国新闻网、人民网、中国日报网、广西日报（数字报）、公益时报·中华彩票网、南宁晚报（新浪客户端）、南宁晚报、南国早报、广西新闻网、广西日报、广播电视台、今日头条等多家媒体对本次活动共发布21篇宣传报道。指标已完成；年初设置“主题营销活动数量≥3次”指标，2024年中心分别在南宁市、桂林市、防城港市三地各举办一场“福彩情健步走”主题活动，共举办3场活动，指标已完成；
质量指标。年初设置“项目完成率≥90%”指标，项目分别于11月10日、10月19日、11月2日，在南宁、桂林、防城港三地举行“福彩情健步走”公益活动，活动顺利开展，完成率100%，指标已完成；
时效指标。年初设置“项目实施时间2024年1至9月”指标，考虑到广西气候特点，选择较为适宜户外健步活动的季节开展活动，因此三场活动时间均在10-11月份，与指标值有所偏离；
成本指标。年初设置“按方案要求制定经费预算≤100万元，实际合同成交金额 99.8万元，指标已完成。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标。年初设置“活动普及人数≥1500人”指标，经统计，参加活动实到人数2227人，指标已完成。
（3）满意度指标完成情况分析
年初设置了指标“社会群体的满意度＞90%”1项指标，中心对20人次开展了调查问卷，调查问卷中未发现有不满意的反馈，满意率100%，指标已完成。