目录
第一部分：广西福利彩票发行中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西福利彩票发行中心2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：广西福利彩票发行中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西福利彩票发行中心概况
一、主要职能
广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属事业单位，其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责在广西壮族自治区境内销售中国福利彩票，为国家筹集彩票公益金。
1.主要职责：
（1）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
（2）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
（3）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
（4）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
（5）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖；
（6）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
2.机构情况。
经自治区民政厅批准，目前中心内设机构18个，分别为：办公室、党群工作部、政策法规部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、营销宣传部、桂南管理处、桂中管理处、桂东管理处、桂北管理处、桂海管理处、桂西管理处、人力资源部、财务部、总务部、监察审计室。
同时，成立了1个民办非企业单位—广西风采彩票服务中心。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
目前自治区编委办核定的编制人数为35名，中心配备主任1名，副主任2名。实际在编人员32人，退休9人，聘用编外人员100人。同时，在人员支出预算中还包括广西风采彩票服务中心工作人员118人。
二、部门决算单位构成
经自治区民政厅批准，目前，中心内设机构18个，分别为：办公室、党群工作部、政策法规部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、营销宣传部、桂南管理处、桂中管理处、桂东管理处、桂北管理处、桂海管理处、桂西管理处、人力资源部、财务部、总务部、监察审计室。
同时，成立了1个民办非企业单位—广西风采彩票服务中心。
第二部分：广西福利彩票发行中心2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西福利彩票发行中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入13431.66万元，其中本年收入 13431.66万元，较2020年度决算数增加846.92万元，增长6.73 %。收入具体情况如下：
1.政府性基金预算财政拨款收入12924.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加689.65万元，增长5.64 %，主要原因是销量增长，各项收入增加。
2.其他收入 507.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加212.44万元，增长72.08 %，主要原因是房租收入恢复，以及2019年及2020年代扣代缴个税手续费返还收入。
（二）本单位2021年度总支出13431.66万元，其中本年支出13431.66万元，较2020年度决算数增加846.92万元，增长6.73 %。支出具体情况如下：
1.按支出性质支出占总支出比重分布：
2021年政府性基金基本支出278.51万元，占总支出比重2.07%。
2021年政府性基金项目支出12646万元，占总支出比重94.15%。
2021年其他支出507.15万元，占总支出比重3.78%。
2.按经济分类支出占总支出比重分布：
2021年工资福利支出3854.05万元，占总支出比重28.69%。
2021年商品和服务支出9339.28万元，占总支出比重69.53%。
2021年对个人和家庭的补助支出36.52万元，占总支出比重0.28%。
2021年资本性支出201.81万元，占总支出比重1.5%。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位为政府性基金支出单位，无一般公共预算财政拨款支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位为政府性基金支出单位，无一般公共预算财政拨款基本支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
广西福利彩票发行中心2021年度政府性基金支出12924.51万元，较2020年度决算数增加689.65万元，上升5.64%。其中：基本支出278.51万元，项目支出12646万元。
广西福利彩票发行中心2021年度政府性基金支出年初预算为11755万元，经调整后为12924.51万元，支出决算为12924.51万元，完成预算的100%。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位为政府性基金支出单位，无国有资本经营预算经费支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位为政府性基金支出单位，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本单位属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2021年政府采购支出总额8118.97万元，其中：货物类支出278.26万元、服务类支出7840.71万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，授予中小企业合同金额8016.95万元，其中：授予小微企业合同金额 1593.36万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，全部为其他用车，其他用车主要是业务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
本单位年初政府性基金拨款支出预算数为11755万元，调整为12924.51万元，执行数为12924.51万元，完成预算的100%。本单位根据年初设定的绩效目标，对15个项目进行了自评。
2.部分决算资金项目绩效自评结果。
（1）电脑彩票销售渠道建设费，项目绩效自评98分，本项目预算资金750万元，实际使用748.8万元。
主要经验及做法：
①主动加强与各相关部室、代理公司及合作方的沟通，减少各环节的拖沓，有效节省时间。
②明确项目需求，避免需求与提供的服务出现偏差，加快合同执行速度。
③跟踪各部门执行情况，并督促及时验收和报账。
④支付方式进一步简捷化、规范化。
⑤跟踪中标公司项目实施情况，确保完成项目进度，对于不可抗力无法执行的项目及时主动沟通，找到解决问题的办法。
（2）选号单和热敏纸成本费，项目绩效自评99分，本项目预算资金250万元，调增57万元，实际使用306.27万元。
主要经验及做法：
①主动加强与各相关部室、代理公司及合作方的沟通，减少各环节。
②明确项目需求，避免需求与提供的服务出现偏差，加快合同执行速度。
③跟踪各部门执行情况，并督促及时验收和报账。
④支付方式进一步简捷化、规范化。
⑤跟踪中标公司项目实施情况，确保完成项目进度，对于不可抗力无法执行的项目及时主动沟通，找到解决问题的办法。
（3）销售系统建设及运行维护费，项目绩效自评96分，本项目预算资金1996万元，调增123万元，实际使用2089万元。
主要经验及做法：
①主动加强与各相关部室、代理公司及合作方的沟通，减少各环节。
②明确项目需求，避免需求与提供的服务出现偏差，加快合同执行速度。
③跟踪各部门执行情况，并督促及时验收和报账。
④跟踪中标公司项目实施情况，确保完成项目进度，对于不可抗力无法执行的项目及时主动沟通，找到解决问题的办法。
（4）市场宣传推广费，项目绩效自评100分，本项目预算资金1158万元，年中调增345万元，除去招标结余4.61万元，实际使用1498.39万元。
主要经验及做法：
①主动加强与各相关部室、代理公司及合作方的沟通，减少各环节。
②明确项目需求，避免需求与提供的服务出现偏差，加快合同执行速度。
③跟踪各部门执行情况，并督促及时验收和报账。
④跟踪中标公司项目实施情况，确保完成项目进度，对于不可抗力无法执行的项目及时主动沟通，找到解决问题的办法。
（5）对下级机构补助支出，项目绩效自评100分，本项目预算资金210万元，实际使用210万元。
主要经验及做法：
①主动加强与各市募捐办（福彩中心）的沟通，减少各环节的拖沓，有效节省时间。
②明确项目需求，避免需求与提供的服务出现偏差。加快执行速度；
③跟踪执行情况，确保完成项目进度，对于不可抗力无法执行的项目及时主动沟通，找到解决问题的办法。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
