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广西福利彩票发行中心2023年度彩票市场调控资金使用及绩效情况公开

weihuiqiu 2024-05-29 17:37:22

  中心2023年度彩票市场调控资金使用及绩效情况如下:

  一、项目基本情况

  2023年度,我中心彩票市场调控资金预算共计3015万元,安排项目为智慧投注站项目886万元、投注站规范化建设补贴项目1579万元、投注机设备采购项目550万元。项目于资金下达时设置绩效目标,其中,智慧投注站旨在建设智慧投注站信息化管理服务平台,改善投注站视觉形象,提升彩民购彩舒适度,提高中心对投注站及购彩者的服务水平,以此增加投注站销量;投注站规范化建设补贴项目旨在对站点进行规范化建设补贴,统一投注站门面形象招牌、内部陈列装饰、开奖号码表等,以提升投注站形象建设;投注机设备采购项目旨在采购彩票销售终端设备,及时更换销售量较高站点的老旧投注机。

  二、绩效情况分析

  (一)资金情况分析

  1.资金投入情况

  2023年彩票市场调控资金全年预算3015万元,包括年初下达预算2436万元、2023年5月财政追加第二批资金579万元。全年实际到位资金3015万元,资金到位率100%。

  2.资金分配情况

  2023年年初预算下达的彩票市场调控资金2436万元,安排项目为智慧投注站886万元、投注站规范化建设1000万元和投注机设备采购550万元。2023年5月,自治区财政追加第二批彩票市场调控资金579万元,安排项目为投注站规范化建设379万元和刮刮乐彩票户外销售棚采购200万元。2023年年底,因刮刮乐彩票户外销售棚采购中标供应商拒绝合作原因,经自治区财政厅同意,将刮刮乐彩票户外销售棚采购项目200万元调整至投注站规范化建设补贴项目使用。

  (二)资金管理情况分析

  1.项目资金执行情况

  2023年,中心彩票市场调控资金全部按进度完成,全年执行率为99.96%。其中,智慧投注站项目支出金额886万元,执行率100%;投注站规范化建设项目支出金额1577.80万元,执行率99.92%;投注机设备采购项目支出金额550万元,执行率100%。

  2.项目资金管理情况

  我中心按照相关文件精神和要求,严格管理彩票市场调控资金,按照《彩票市场调控资金管理办法》规定的范围分配项目,按照预算下达的项目和预算安排的金额执行,专款专用管理,资金按国库集中支付制度规范支付,做到专人负责,逐层审核,确保资金安全运行。

  (三)总体绩效目标完成情况分析

  1.智慧投注站项目

  2023年已安排886万用于智慧投注站信息化管理服务载体使用权、营销宣传等服务,进一步提升投注站规范管理和服务水平、销售能力,提升福彩品牌形象。全年共开展6次营销活动策划及实施80场线下交流培训,并通过智慧投注站一体机向各级管理者、业主、销售员发布多媒体综合资讯,进行品牌、游戏、玩法、法规、营销等宣传推广。项目已按计划完成。

  2.投注站规范化建设项目

  2023年安排1579万用于补贴投注站规范化建设,对电脑福利彩票投注站进行规范化建设,改善投注站视觉形象,提升彩民购彩舒适度,提高中心对投注站及购彩者的服务水平,以此增加投注站销量。2023年全区按旧标准建设补贴243个投注站、补贴金额132万元,按新标准建设补贴664个投注站、补贴金额1446万元,共计建设补贴907个投注站、补贴金额1578万元。项目已按计划完成。

  3.投注机设备采购项目

  项目用于采购新投注机,一是逐步更换我中心达到使用年限、部件老化的老旧投注机;二是我中心逐年扩大销售网点规模的规划需求;三是新游戏上市对投注设备性能的升级需求。目的是提升投注站服务质量和工作效率,稳定彩票销售队伍和购彩群体,进一步促进广西福利彩票发行销售。2023年度支付项目金额550万元,其中按合同约定分期支付2021年传统投注站你投注机采购项目(投注机数量800台)费用300万元;按合同约定分期支付2022年传统投注站投注机采购项目(投注机数量600台)费用250万元。项目已按计划完成。

  (四)绩效指标完成情况分析

  1.智慧投注站项目

  (1)产出指标完成情况分析

  数量指标。年初设置“基于信息化管理服务载体发布的营销宣传项目数量≥300个”指标,实际完成352个,指标已完成。

  质量指标。年初设置了质量指标“基于信息化管理服务载体发布的营销宣传项目合格率﹥90%”1项指标,合格宣传视频352个,未能发布的宣传视频24个,合格率为93.62%,指标已完成。

  时效指标。年初设置了时效指标“基于信息化管理服务载体发布的营销宣传时间,指标值2023年”1项指标,营销宣传视频时间从2023年1月至11月,宣传视频四个季度都发布,指标已完成。

  成本指标。年初设置了成本指标“智慧投注站建设费用 指标是886万元”1项指标,中心按照合同约定,本年支付给广西广电网络886万元,指标已完成。

  (2)效益指标完成情况分析

  经济效益指标。年初设置了经济效益指标“投注站年度销量:彩票年度销量不低于上一年度销量”1项指标,2023年全区福利彩票销量46.27亿元,同比增长25.05%,指标已完成。

  社会效益指标。年初设置了社会效益指标“提供更优质的服务:投注站销售服务明显提高”1项指标,2023年广西福利彩票销量同比增长25.05%,说明投注站销售服务提高。

  可持续发展影响指标。年初设置了指标“智慧投注站信息化配套服务持续发挥作用年限:3年”1项指标,智慧投注站的合同是3年,指标已完成。

  (3)满意度指标完成情况分析

  年初设置了指标“使用满意度>90%”1项指标,中心对200人次开展了调查问卷,根据调查结果显示,被调查者不满比例较小,指标已完成。

  2.投注站规范化建设补贴项目

  (1)产出指标完成情况分析

  数量指标。年初设置“补贴投注站数量≥770个”指标,经追加和调整预算,增加补贴金额579万元,同时增加相应指标340个,最终指标是“补贴投注站数量≥1110个”,实际支付给907个投注站业主1577.80万元,完成指标占比81.71%,未完全完成指标,主要原因是年初设置“补贴投注站数量≥770个”的指标,是按单站点补贴为形象站16000元、标准站13000元、兼营站4000元等,补贴数量≥770个。之后由于中福彩中心规范化建设标准提高,以及为减轻投注站经营压力,经中心党总支委会研究决定,将单站补贴金额提升为专营形象站28000元、专营标准站23000元、兼营站6000等,但对应 “补贴投注站数量≥770个”指标未进行调整,所以在总金额不变而提升单站补贴金额的情况下,补贴投注站数量有所减少。

  质量指标。年初设置质量指标“投注站规范化建设验收合格率≥90%”1项指标,追加和调整预算新增的340个投注站设置质量指标“投注站规范化建设验收合格率≥99%”,根据验收情况,验收合格率100%,指标已完成。

  时效指标。年初设置时效指标“投注站规范化建设验收补贴发放完成时间,指标值2023年”1项指标,追加和调整预算新增的340个投注站设置时效指标“2023年第四季度完成”,补贴已于2023年底全部发放完成,指标已完成。

  成本指标。年初设置成本指标“投注站规范化补贴费用≤1000万元”1项指标,追加下达379万元资金设置成本指标“投注站规范化补贴费用≤300万元”,年底调整预算200万元资金设置成本指标“投注站规范化补贴费用≤200万元”,全年共支付给907个投注站业主1577.80万元元,超过指标值5.19%,未完全完成指标。偏离目标原因是追加预算的379万补贴款,申报绩效时不够严谨,预算支出379万,但是申报绩效产出成本为≤300万,导致绩效目标与预算不符。

  (2)效益指标完成情况分析

  经济效益指标:年初设置经济效益指标“投注站年度销量:投注站电脑彩票年度销量不低于上一年度销量”1项指标,追加和调整预算新增的340个投注站绩效指标是“投注站年度销量:投注站彩票年度销量不低于上一年度销量80%”,2023年广西福利彩票销量46.27亿元,同比增长25.05%,指标已完成。

  社会效益指标:年初设置社会效益指标“提供更优质的服务:投注站销售服务明显提高”1项指标,2023年广西福利彩票销量同比增长25.05%,说明投注站销售服务提高。

  可持续发展影响指标。年初设置指标“电脑彩票投注站规范化建设可使用时间:5年”1项指标,指标已完成。

  (3)满意度指标完成情况分析

  年初设置指标“服务对象满意度:投注站业主满意度>90%”1项指标,中心对200人次开展了调查问卷,调查问卷中未发现有不满意的反馈,指标已完成。

  3.投注机设备采购项目

  (1)产出指标完成情况分析

  数量指标。年初设置“投注机设备采购数量>100台”指标,中心根据合同本年支付采购款550万元,按照每台投注机14,898.00元折合成约为369台,超过指标数100台。指标已完成。

  质量指标。年初设置了质量指标“投注机验收合格率>99%”1项指标,目前新购置投注机已经全部验收,并正常使用,完成指标100%。指标已完成。

  时效指标。年初设置了时效指标“投注机设备采购完成时间在2023年第四季度完成”1项指标。投注机在2022年全部完成采购,并交付使用。指标已完成。

  成本指标。年初设置了成本指标“投注机设备采购费用<550万元”1项指标,中心按照合同约定,2023年支付项目款550万元,指标已完成。

  (2)效益指标完成情况分析

  可持续发展影响指标。年初设置了指标“投注机使用年限>5年”1项指标,投注机使用年限普遍大于5年。指标已完成。

  (3)满意度指标完成情况分析

  年初设置了指标“投注站业主、销售员使用满意度>95%”1项指标,中心对60人次开展了问卷调查,根据调查结果显示,被调查者中只有一名投注站业主对投注机的稳定性和扫描枪的即插即用功能不满意,其余投注站业主均对投注机表示满意和基本满意。指标已完成。

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