目 录
第一部分：广西福利彩票发行中心概况
一、本部门职责
二、机构设置及人员情况
第二部分：广西福利彩票发行中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西福利彩票发行中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西福利彩票发行中心概况
一、本部门职责
广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属事业单位，其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责在广西壮族自治区境内销售中国福利彩票，为国家筹集彩票公益金。
主要职责：
1.制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
3.向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
4.负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
5.负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖；
6.负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、机构设置及人员情况
经自治区民政厅批准，目前中心内设机构18个，分别为：办公室、党群工作部、政策法规部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、营销宣传部、桂南管理处、桂中管理处、桂东管理处、桂北管理处、桂海管理处、桂西管理处、人力资源部、财务部、总务部、监察审计室。同时，成立了1个民办非企业单位即广西风采彩票服务中心，主要负责全区彩票投注站管理、维护和服务工作。
目前自治区编委办核定的编制人数为35名，中心配备主任1名，副主任2名。实际在编人员32人，退休9人，聘用编外人员99人（其中，中层以上管理岗位25人，业务主管岗位36人，专业技术岗位16人，市场管理岗位22人）。同时，在人员支出预算中还包括广西风采彩票服务中心工作人员120人。
第二部分：广西福利彩票发行中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西福利彩票发行中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入14357.58万元，其中本年收入 14357.58万元， 较2021年度决算数增加925.93万元，增长6.89%。收入具体情况如下：
1.政府性基金预算财政拨款收入13842.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加917.71万元，增长7.1%，主要原因是彩票销量增长，各项收入增加。
2.其他收入515.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，如房租收入、代扣代缴个税手续费返还收入。较2021年度决算数增加8.21万元，增长1.62%，无明显变化。
（二）本部门2022年度总支出14348.11万元，其中本年支出14348.11万元， 较2021年度决算数增加916.45万元，增长6.82%。支出具体情况如下：
1.按支出性质支出占总支出比重分布：
2022年政府性基金基本支出287.38万元，占总支出比重2%。
2022年政府性基金项目支出13554.84万元，占总支出比重94.47%。
2022年其他支出505.89万元，占总支出比重3.53%。
2.按经济分类支出占总支出比重分布：
2022年工资福利支出4002.07万元，占总支出比重27.89%。
2022年商品和服务支出10059.77万元，占总支出比重70.11%。
2022年对个人和家庭的补助支出60.33万元，占总支出比重0.42%。
2022年资本性支出225.94万元，占总支出比重1.58%。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位为政府性基金支出单位，无一般公共预算财政拨款支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位为政府性基金支出单位，无一般公共预算财政拨款基本支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西福利彩票发行中心2022年度政府性基金支出13842.22万元，较2021年度决算数增加917.71万元，上升7.1%。其中：基本支出287.38万元，项目支出13554.84万元。
广西福利彩票发行中心2022年度政府性基金支出年初预算为12679万元，经调整后为13842.22万元，支出决算为13842.22万元，完成预算的100%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位为政府性基金支出单位，无国有资本经营预算经费支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出140.38万元，完成预算的63.58%，比上年增加89.81万元，主要原因是新增公务车5辆，公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算139.23万元，公务接待费支出决算1.15万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化，原因是疫情期间无因公出国（境）安排。
（二）公务用车购置及运行费支出139.23万元。其中：
公务用车购置支出114.22万元，完成预算的84.73%，比上年增加114.22万元。为满足实际工作需要，根据批准购置了5辆公务用车，主要作为中心及管理处业务用车。
公务用车运行支出25.01万元，完成预算的38.48%，比上年减少24.51万元，原因是上年车辆维修及油卡充值次数较多、金额较大。公务用车运行支出主要用于中心业务用车的运行燃油、保险、路桥、维修维护、年审等各项费用。2022年，广西福利彩票发行中心开支财政拨款的公务用车保有量为18辆，全年运行费支出25.01万元，平均每辆1.39万元。
（三）公务接待费支出1.15万元，完成预算的23.05%， 比上年增加0.1万元，无明显变化。国内公务接待批次10次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额4141.97万元，其中：政府采购货物支出2407.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1734.73万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额3542.39万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额3541.92万元，占授予中小企业合同金额的85.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额84.16%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.4%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，全部为其他用车，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1套。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度41个项目支出开展绩效自评，共涉及资金14253.35万元，其中政府性基金13713.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，单位资金540万元，占单位资金预算项目支出总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，39个项目评为一等，占项目总数比例95%；1个项目（会议费）评为二等，占项目总数比例2.5%，2022年度因疫情原因，会议无法按计划正常召开，导致会议费项目预算执行情况不理想；1个项目（因公出国经费）评为四等，占项目总数比例2.5%，原因是2022年度中心无因公出国事项，因此该项目未执行。
（2）部分重点项目绩效自评情况：①投注机设备采购项目自评得分为95分，一等，项目全年预算数为470万元，执行数为461.84万元，完成预算的98.26%；②选号单和热敏纸成本费项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%；③市场宣传推广费项目自评得分为97.02分，一等，项目全年预算数为2182万元，执行数为2182万元，完成预算的100%；④智慧投注站项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1638万元，执行数为1638万元，完成预算的100%；⑤销售系统建设及运行维护费项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为1387万元，执行数为1387万元，完成预算的100%。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
