目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西福利彩票发行中心2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西福利彩票发行中心2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
（二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
（三）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
（四）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
（五）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖；
（六）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、机构设置情况
经自治区民政厅批准，目前中心内设办公室、党群工作部、政策法规部、市场一部（负责即开彩票销售管理）、市场二部（负责电脑彩票销售管理）、市场三部（负责社会化便捷投注站管理）、技术部、营销宣传部、人力资源部、财务部、总务部（采购办）、监察审计室等12个部门和6个区域管理处作为派出机构（同时设有16个管理所）负责全区范围内的福利彩票销售管理工作，其中桂南管理处设在南宁市，管辖南宁市及所辖各县；桂中管理处设在柳州市，管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县；桂东管理处设在玉林市，管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县；桂北管理处设在桂林市，管辖桂林市、贺州市及所辖各县；桂海管理处设在钦州市，管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县；桂西管理处设在百色市，管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时，成立了1个民办非企业单位（广西风采彩票服务中心）。
第二部分：广西福利彩票发行中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收入总预算17677.48万元，支出总预算17677.48万元，同比上年增加835.49万元，同比增长4.96%。2024年预算资金安排相比2023年增加的原因，主要是预计彩票销量提高，筹集的业务费较上年有所增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算17677.48万元，同比增加835.49万元，同比增长4.96%。2024年收入预算相比2023年增加的原因，主要是预计彩票销量提高，业务费收入预算相应增加。其中：
（一）政府性基金预算拨款17017.48万元，其中彩票市场调控资金2336万元，自治区本级政府性基金预算拨款14681.48万元。政府性基金预算拨款同比增加725.49万元，增长4.45%。
（二）单位资金安排的收入预算660万元，同比增加110万元，增长20%。主要是代扣个人所得税手续费、房租等其他收入。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出总预算17677.48万元，同比增加835.49万元，同比增长4.96%。2024年支出预算相比2023年增加的原因，主要是预计彩票销量提高，业务费支出预算相应增加。其中：
基本支出预算3715.77万元，占支出总预算21.02%，同比增加3392.74万元；项目支出预算13961.71万元，占支出总预算78.98%，同比减少2557.25万元，下降15.48%。
2024年基本支出预算增加和项目支出预算减少的原因，主要是2024年编外长聘人员经费编入基本支出预算，不再列入项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
根据财政部制定的2024年政府收支分类科目，2024年福利彩票销售机构的业务费用在政府性基金中列支。
政府性基金预算拨款17017.48万元， 同比增加725.49万元，增长4.45%。其中彩票市场调控资金2336万元，自治区本级政府性基金预算拨款14681.48万元。
2024年政府性基金支出预算17017.48万元，其中基本支出预算3512.97万元，占政府性基金支出预算20.64%，同比增加3202.74万元；项目支出预算13504.51万元，占政府性基金支出预算79.36%，同比减少2477.25万元，下降15.5%。
2024年政府性基金基本支出预算增加和项目支出预算减少的原因，主要是2024年编外长聘人员经费编入基本支出预算，不再列入项目支出。
五、一般公共预算支出情况说明
中心属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无一般公共预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中心属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无一般公共预算基本支出。
七、“三公”经费支出情况说明
中心2024年“三公”经费支出预算112万元，其中政府性基金安排86万元，单位资金安排26万元。“三公”经费比2023年增加42万元，增长60%。具体安排情况如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排16万元，比上年增加16万元，增加的原因是计划安排经费用于学习彩票销售业发达国家的彩票销售经验；
2.公务接待费2024年预算安排5万元，与上年持平；
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排91万元，比上年增加26万元，增长40%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排26万元，使用单位资金安排，比上年增加26万元，增加的原因是计划购买一辆业务用车，用于开展彩票营销推广、市场开拓、网点服务、物料配送等方面工作。
公务用车运行维护费2024年预算安排65万元，与上年持平。
中心“三公”经费资金安排来源无一般公共预算支出。
八、政府性基金预算情况说明
（一）政府性基金收入预算说明
2024年政府性基金预算拨款17017.48万元，同比增加725.49万元，增长4.45%。
（二）政府性基金支出预算说明
2024年政府性基金支出预算17017.48万元，基本支出预算3512.97万元，占政府性基金支出预算20.64%，同比增加3202.74万元；项目支出预算13504.51万元，占政府性基金支出预算79.36%，同比减少2477.25万元，下降15.50%。
2024年政府性基金基本支出预算相比2023年增加的原因，主要是2024年编外长聘人员经费编入基本支出预算，不再列入项目支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中心属于公益二类事业单位，无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
中心属于公益二类事业单位，为保障单位运行，安排相关运行经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等费用。上述费用安排如下：办公费53万元，同比减少7万元，下降11.67%；印刷费40万元，同比增加15万元，增长60%；差旅费210万元，同比增加35万元，增长20%；会议费74.94万元，同比减少3万元，下降3.85%；福利费23万元，与上年持平；维修（护）费199万元，同比增加66万元，增长49.62%；办公设备购置费81万元，同比增加25万元，增长44.64%；水电费131万元，同比增加17万元，增长14.91%；物业管理费170万元，同比减少21万元，下降10.99%；公务用车运行维护费65万元，与上年持平。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算10126.86万元，同比增加2028.91万元，增长25.05%。其中政府集中采购预算583.09万元，占政府采购预算5.76%；分散采购预算9543.77万元，占政府采购预算94.24%。
货物类采购预算2406.38万元，占政府采购预算23.76%；服务采购7720.48万元，占政府采购预算76.24%；工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，中心资产原值为28279.80万元。其中，固定资产原值为28193.92万元，包括土地、房产类资产20882.85万元、通用设备类3051.49万元、专用设备类4050.06万元、办公家具类209.52万元；无形资产原值为85.88万元。
2023年新增资产原值1770.46万元。其中，新增固定资产原值1684.58万元，包括通用设备类资产43.39万元、专用设备类资产1639万元、办公家具类2.19万元；新增无形资产原值为85.88万元。
（四）预算项目绩效目标情况说明
1。我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目30个，预算资金13961.71万元；对下转移支付项目1个，预算资金6497万元。绩效目标情况详见报表。
2。重点项目预算绩效目标说明
重点项目一：市场营销费，预算资金3390万元，2024年度绩效目标为完成市场营销工作，促进彩票销售增长。设2条数量指标：数量指标1。 全年即开票营销活动开展次数≥3次，数量指标2。 全年电脑彩票营销活动开展次数≥6次；设2条质量指标：质量指标1。 符合全区即开票营销活动流程合格率≥90%，质量指标2。 符合全区电脑彩票营销活动流程的合格率≥90%；设1条时效指标：开展全区福利彩票营销活动按期完成率=100%；设2条成本指标：成本指标1。 开展即开票市场营销费用≤610万元，成本指标2。 开展全区电脑彩票营销活动费用≤2780万元；设1条经济效益指标：彩票年度销量不低于上一年度销量的70%；设1条社会效益指标：为全区销售网点提供更优质的服务，服务质量有所提高；设1条满意度指标：彩民对市场营销活动满意度＞90%。
重点项目二：系统建设及运行维护经费，预算资金1337万元，2024年度绩效目标为完成广西福彩2024年各项目标和任务提供技术保障，稳定彩票销售队伍，提振销售队伍信心，扩大客户群体，提升游戏销量，提高购彩者的购彩便利性和购彩体验。设4条数量指标：数量指标1。 维护扫描枪数量≥4000套，数量指标2。 系统维保数量≥3个，数量指标3。 采购项目数量≥3个，数量指标4。 投注机维保数量=2100台；设4条质量指标：质量指标1。 刮刮乐扫描枪使用率＞90%，质量指标2。 系统维保服务质量≥90%，质量指标3。 投注机正常运行率≥95%，质量指标4。 采购项目完成率≥90%；设2条时效指标：时效指标1。项目完成时间：年度内完成，时效指标2。 即开票系统日常运行维护验收时间：每3个月验收一次；设1条成本指标：销售系统建设及运行维护费≤1337万元；设2条经济效益指标：经济效益指标1。彩票年度销量不低于上一年度销量的70%；经济效益指标2。 系统正常运行天数≥350天；设1条可持续影响指标：年度有销量投注站数量≥3500个；设2条满意度指标：满意度指标1。 各站点和彩民对销售系统和投注机的安全性、稳定性、功能的满意度≥90%，满意度指标2。 各市福彩机构满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。
三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西福利彩票发行中心2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
