目 录
第一部分：广西福利彩票发行中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西福利彩票发行中心2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西福利彩票发行中心2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西福利彩票发行中心概况
一、主要职能
广西福利彩票发行中心是自治区民政厅直属事业单位，其主要职能是根据《彩票管理条例》及其实施细则的有关规定，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责在广西壮族自治区境内销售中国福利彩票，为国家筹集彩票公益金。
主要职责：
（1）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
（2）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
（3）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
（4）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
（5）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖；
（6）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
2。机构情况
目前，中心内设办公室（党办）、政策法规部、市场一部（负责即开彩票销售管理）、市场二部（负责电脑彩票销售管理）、市场三部（负责视频彩票销售管理）、技术部、宣传部、人力资源部、财务部、总务部（采购办）、审计监察室11个部门和6个区域管理处作为派出机构（同时在每个地级市设有管理所，共14个管理所）负责全区范围内的福利彩票销售管理工作，其中桂南管理处设在南宁市，管辖南宁市及所辖各县；桂中管理处设在柳州市，管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县；桂东管理处设在玉林市，管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县；桂北管理处设在桂林市，管辖桂林市、贺州市及所辖各县；桂海管理处设在钦州市，管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县；桂西管理处设在百色市，管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时，成立了1个民办非企业单位（广西风采彩票服务中心），还有10个直属中福在线销售大厅。
3。人员情况，包括当年变动情况及原因。
目前自治区编委办核定的编制人数为35名，中心配备主任1名，副主任2名。实际在编人员32人，退休9人，聘用编外人员105人（其中，中层以上管理岗位26人，业务主管岗位36人，专业技术岗位19人，市场管理岗位24人）。同时，在人员支出预算中还包括广西风采彩票服务中心（经自治区民政厅批准成立的社会组织）工作人员210人（其中，97名维护管理员负责全区彩票投注站管理、维护和服务工作，113名直属中福在线销售厅人员负责10个销售大厅视频彩票的管理、销售和服务工作）。
2020年本单位新增在编人员2名。
二、部门决算单位构成
目前，中心内设办公室（党办）、政策法规部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、宣传部、人力资源部、财务部、总务部（采购办）、监察审计室11个部门和6个区域管理处作为派出机构负责全区范围内的福利彩票销售管理工作，其中桂南管理处设在南宁市，管辖南宁市及所辖各县；桂中管理处设在柳州市，管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县；桂东管理处设在玉林市，管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县；桂北管理处设在桂林市，管辖桂林市、贺州市及所辖各县；桂海管理处设在钦州市，管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县；桂西管理处设在百色市，管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时，成立了1个民办非企业单位（广西风采彩票服务中心），还有10个直属中福在线销售大厅。
第二部分：广西福利彩票发行中心2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
（此部分另附表格，详见附件：广西福利彩票发行中心2020年度部门决算报表）
第三部分：广西福利彩票发行中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入12584.74万元，其中本年收入12529.57万元， 较2019年度决算数减少3319.9万元，下降21.23%。收入具体情况如下。
1。政府性基金预算财政拨款收入12234.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3597.91万元，下降22.72%，主要原因是因为受新冠疫情影响，彩票销售政策收紧，视频彩票停售以及经济下行压力影响。
3。其他收入 294.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加150.84万元，增长104.84%，主要原因是2018年及2019年代扣代缴个税手续费返还收入及房租收入。
4。上年结转和结余55.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年决算数为0，较2019年度决算数增加55.17万元，主要原因是2019年收入大于支出。
5。年末结转和结余55.17万元。主要原因2020年未使用2019年年末结转和结余资金。
（二）本部门2020年度总支出12584.74万元，其中本年支出12529.57万元， 较2019年度决算数减少3336.73万元，下降20.96%。支出具体情况如下：
1。按支出性质支出占总支出比重分布：
2020年基本支出269.56万元，占总支出比重2.15%。
2020年项目支出11965.3万元，占总支出比重95.5%
2020年其他支出294.71万元，占总支出比重2.35%。
2。按经济分类支出占总支出比重分布：
2020年工资福利支出3830.77万元，占总支出比重30.58%。
2020年商品和服务支出8457.99万元，占总支出比重67.50%。
2020年对个人和家庭的补助支出39万元，占总支出比重0.31%。
2020年资本性支出201.81万元，占总支出比重1.61%。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
为政府性基金支出单位，无一般公共预算财政拨款支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
为政府性基金支出单位，无一般公共预算财政拨款基本支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西福利彩票发行中心2020年度政府性基金支出12234.86万元，较2019年度决算数减少3597.91万元，下降22.72%。其中：基本支出269.56万元，项目支出11965.3万元。
广西福利彩票发行中心2020 年度政府性基金支出年初预算为17424万元，经调整后为12234.86万元，支出决算为12234.86万元，完成年初预算的100%。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位为政府性基金支出，无国有资本经营预算经费支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位为政府性基金支出，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年政府采购支出总额5160.8万元，其中：货物类支出1718.61万元、工程类支出61万元、服务类支出3381.19万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，授予中小企业合同金额4845.54万元，占政府采购支出总额的 93.89 %，其中：授予小微企业合同金额4221.24万元。占政府采购支出总额的 81.79 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中全部为其他用车，其他用车主要是业务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1。绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度事业单位在职人员绩效工资、销售渠道建设费等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8971.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.32%。实际使用8390.37万元，执行率达到93.52%。
2。部门决算中项目绩效自评结果。
（1）本单位根据年初设定的绩效目标，编外在职人员工资支出项目自评得分为90分。根据自治区财政厅核定的工资总量内及中心的绩效工资分配方案按月发放员工工资。
（2）事业单位在职人员绩效工资项目自评得分为90分。根据自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅核定的工资总量内，以及中心的绩效工资分配方案按月发放员工工资。
（3）编外在职人员社会保险缴费项目自评得分为85分。根据自治区社保局相关政策及缴费比例按时缴纳员工的各项社保费用。
（4）销售渠道建设费项目自评得分为90分。主要经验及做法：
①主动加强与各相关部室、代理公司及合作方的沟通，减少各环节的拖沓，有效节省时间。
②明确项目需求，避免需求与提供的服务出现偏差。加快合同执行速度；
③跟踪各部门执行情况，并督促及时验收和报账。
④支付方式进一步简捷化、规范化；
⑤跟踪中标公司项目实施情况，确保完成项目进度，对于不可抗力无法执行的项目及时主动沟通，找到解决问题的办法。
（5）市场营销费项目自评得分为90分。主要经验及做法：
①主动加强与各相关部室、代理公司及合作方的沟通，减少各环节的拖沓，有效节省时间。
②明确项目需求，避免需求与提供的服务出现偏差。加快合同执行速度；
③跟踪各部门执行情况，并督促及时验收和报账。
④支付方式进一步简捷化、规范化；
⑤跟踪中标公司项目实施情况，确保完成项目进度，对于不可抗力无法执行的项目及时主动沟通，找到解决问题的办法。
（6）投注站奖励经费项目自评得分为100分。主要经验及做法：
①主动加强与各相关部室、代理公司及合作方的沟通，减少各环节的拖沓，有效节省时间。
②明确项目需求，避免需求与提供的服务出现偏差。加快合同执行速度；
③跟踪各部门执行情况，并督促及时验收和报账。
④支付方式进一步简捷化、规范化；
⑤跟踪中标公司项目实施情况，确保完成项目进度，对于不可抗力无法执行的项目及时主动沟通，找到解决问题的办法。
（7）选号单和热敏纸成本费项目自评得分为75分。主要经验及做法：
①主动加强与各相关部室、代理公司及合作方的沟通，减少各环节的拖沓，有效节省时间。
②明确项目需求，避免需求与提供的服务出现偏差。加快合同执行速度；
③跟踪各部门执行情况，并督促及时验收和报账。
④支付方式进一步简捷化、规范化；
⑤跟踪中标公司项目实施情况，确保完成项目进度，对于不可抗力无法执行的项目及时主动沟通，找到解决问题的办法。
（8）销售系统建设及运行维护费项目自评得分为75分。主要经验及做法：
①主动加强与各相关部室、代理公司及合作方的沟通，减少各环节的拖沓，有效节省时间。
②明确需求，避免需求与提供的服务出现偏差。
③监督中标公司对项目的实施情况和服务质量。
④督促及时验收和报账。
（9）专线通讯项目自评得分为90分。主要经验及做法：
①主动加强与各相关部室、代理公司及合作方的沟通，减少各环节的拖沓，有效节省时间。
②明确需求，避免需求与提供的服务出现偏差。
③监督中标公司对项目的实施情况和服务质量。
④督促及时验收和报账。
（10）市场宣传推广费项目自评得分为85分。主要经验及做法：
①主动加强与各相关部室、代理公司及合作方的沟通，减少各环节的拖沓，有效节省时间。
②明确宣传需求，避免需求与提供的服务出现偏差。加快合同执行速度；
③跟踪各部门宣传执行情况，并督促及时验收和报账。
④支付方式进一步简捷化、规范化；
⑤跟踪中标公司项目实施情况，确保完成项目进度，对于不可抗力无法执行的项目及时主动沟通，找到解决问题的办法。
（11）市场调控资金项目自评得分为85分。主要经验及做法：
①6场活动分别结合助力脱贫攻坚的元素，开展主题多样的公益活动，给当地贫困村及困难群体送去爱心款，进一步树立福彩公益品牌形象。
②采取多种报名渠道，让更多的人能了解并参与到活动中来，其中公务员、企事业单位，在校大学生以及社会公益团体等占大多数。
③为鼓励大家走完全程，参赛队员只要在不同的补给点集齐“扶老、助残、救孤、济困”四个印章的，都可以参加现场抽奖活动，提升了活动的娱乐性、趣味性以及队员的积极性。
④活动除了常规的主流媒体宣传外，每场活动开展前7天，在广西卫视的广西新闻等节目前投放30秒“活动宣传片”，每场活动结束后，制作3-5分钟专题片进行播发，由于广西卫视的收视率是面向全国的，所以达到了在全国范围内进行有效宣传广西福彩公益品牌的效果。
⑤每场活动的主持人都是广西电视台与当地电视台知名主持人的组合，主持人的素质为高质量完成活动的主持工作提供了有力保证。
⑥专业的现场医护为活动顺利完成保驾护航。
（12）直属销售厅日常业务支出项目。2020年用于直属销售厅日常业务支出预算资金558万元。
直属销售厅2020年绩效完成情况具体如下：
①产出数量指标
指标1：直属销售厅宣传次数，指标值：50次，实际完成值：0次。
指标2：直属厅铺面租赁数量，指标值4个×12个月，实际完成值：4个×12个月。
指标3：直属厅保安服务数量，指标值20人，实际完成值：20人×6个月。
②产出质量指标
指标1：营销后销量，指标值：﹥90%，实际完成值：未完成。
指标2：保安验收合格率，指标值：﹥90%，实际完成值：未验收。
③产出时效指标
指标1：直属销售厅各项业务完成时间，指标值：2020年，实际完成值：2020年。
④产出成本指标
指标1：直属销售厅维持日常业务成，指标值：558万元，实际完成值：228万元。
⑤经济效益指标
指标1：直属厅彩票销量，指标值：安全运营，健康发展，实际完成值：安全运营，健康发展。
⑥社会公众或服务对象满意度
指标1：彩民对销售厅形象和服务质量满意度，指标值：﹥90%，实际完成值：﹥90%。
直属销售厅2020年绩效偏离绩效目标的原因：直属销售厅业务经费主要用于销售厅各项业务开支，直属厅主要销售票种为中福在线视频票，直属厅业务经费偏离绩效目标的原因为2020年度受新冠肺炎疫情以及中福在线视频票游戏调整的影响，直属销售厅2020年2月至5月10日暂停销售中福在线视频票，5月11日中福在线视频票恢复销售后并于7月31日全面停止销售， 12月完成了所有直属销售厅关停的后续部署工作。
（详见附件：《项目支出绩效自评表》）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
